Haushaltsplan Stadt Konz 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:
1147 . 564100 Versicherungsbeiträge Der Beitrag zur KFZ-Kasko-Versicherung steigt voraussichtlich um 5%
Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 881.415 - 1.017.350 - 1.043.020 - 1.063.675 - 1.084.658 - 1.106.059
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 881.415 - 1.017.350 - 1.043.020 - 1.063.675 - 1.084.658 - 1.106.059
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
11. Einzahlungen für Sachanlagen 5.800
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.800
- 881.415 - 1.017.350 - 1.043.020 - 1.063.675 - 1.084.658 - 1.106.059
875.079 1.044.046 1.102.874 1.118.987 1.135.169 1.156.038
- 6.336 26.696 59.854 55.312 50.511 49.979
18. Auszahlungen für Sachanlagen 180.965 56.000 111.000 36.000 26.000 26.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 180.965 56.000 111.000 36.000 26.000 26.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 175.165 - 56.000 - 111.000 - 36.000 - 26.000 - 26.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
- 181.501 - 29.304 - 51.146 19.312 24.511 23.979
Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:
35010 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung Städtischer Werkhof
siehe Maßnahme 35011
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Erwerb bebauter Grundstücke ( nur
Gebäudewert )
Mandant 5 Stadt Konz 07.02.2013
98