Haushaltsplan Stadt Konz 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

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5 Stadt Konz Teilhaushalt: 42 Schulen Verantwortliche(r): Zimmer Niko mit folgenden Produkt(en): 1. - 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung Pflichtaufgabe 2. - 2111 Grundschule St. Nikolaus Pflichtaufgabe 3. - 2112 Grundschule St. Johann Pflichtaufgabe 4. - 2113 Grundschule Könen Pflichtaufgabe 5. - 2114 Grundschule Oberemmel Pflichtaufgabe 6. - 5341 Fernwärmeversorgung Freiwillige Aufgabe 180 07.02.2013 - 14:13:03
5 Stadt Konz Hauptplan Teilergebnishaushalt 2013 Teilhaushalt: 42 Schulen Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 107.341 131.721 136.972 136.943 137.273 136.933 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 13.583 17.520 17.220 17.375 17.932 17.690 415100 Sonderposten aus Zuwendungen 93.758 114.201 119.752 119.568 119.341 119.243 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 107.070 275.965 217.090 219.134 221.198 223.282 441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 40 40 40 40 40 441200 Mieten und Pachten 4.633 2.400 2.300 2.323 2.346 2.369 441400 Beteiligung Essenskosten 85.651 95.000 88.000 88.880 89.769 90.667 441700 Beteiligung Schülerbetreuung 11.821 18.700 18.700 18.887 19.075 19.266 441900 Sonstige 154.725 102.950 103.853 104.765 105.685 441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage 4.965 5.100 5.100 5.151 5.203 5.255 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.685 46.400 28.200 28.482 28.766 29.053 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 44.000 25.200 25.452 25.706 25.962 442900 von Sonstigen 2.685 2.400 3.000 3.030 3.060 3.091 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 217.095 454.086 382.262 384.559 387.237 389.268 11. Personalaufwendungen 195.187 203.200 208.200 212.364 216.612 220.943 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 152.238 157.300 159.700 162.894 166.152 169.475 503200 Arbeitnehmer 11.492 12.800 13.300 13.566 13.837 14.114 504200 Arbeitnehmer 31.457 33.100 35.200 35.904 36.623 37.354 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 661.542 1.023.230 1.020.710 820.329 831.021 841.774 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 164.602 376.000 342.400 140.000 144.000 148.000 523200 Bewirtschaftungskosten 326.060 400.600 415.000 419.150 423.342 427.575 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 10.000 9.000 9.090 9.181 9.273 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 8.959 6.250 22.910 18.645 18.991 19.338 524200 Essenskosten 120.682 142.000 125.000 126.250 127.513 128.788 524300 Aufwand für Schülerbetreuung 1.773 1.850 1.850 1.869 1.888 1.907 524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe 36.563 33.730 33.730 33.796 33.863 33.930 524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe 44.000 25.200 25.452 25.706 25.962 524800 Sonstige bezogene Leistungen 2.904 8.800 9.800 9.898 9.996 10.096 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 2.600 2.626 2.652 2.678 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 33.220 33.553 33.889 34.227 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 285 20 10 166.517 185.868 198.830 198.159 197.412 195.584 534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen 97.818 84.713 90.255 90.103 89.996 89.574 534500 mit Sportanlagen 39.990 39.135 44.144 44.144 44.144 44.144 534900 mit sonstigen Gebäuden 1.183 7.033 7.162 7.162 7.162 7.162 Betragsangaben in EUR 181 07.02.2013 - 14:13:07
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Stadt Konz Haushaltssatzung und Hau
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Haushaltssatzung der Stadt Konz 3 f
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7 Konz, ___________________________
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9 Der vorliegende Entwurf des Haush
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5 Stadt Konz Hauptplan Ergebnishaus
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5 Stadt Konz Hauptplan Gesamtfinanz
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5 Stadt Konz Hauptplan Gesamtfinanz
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Produkthaushaltsbuch Stadt Konz Hau
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5 Stadt Konz Hauptplan Teilfinanzha
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002 Ertrag Verwaltungssteuerung 003
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Stellenplan 1110 Verwaltungssteueru
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Kennzahlen und Messbare Ziele: 001
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5 Stadt Konz Teilhaushalt: 21 Forst
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Finanzhaushalt 3620 Förderung der
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003 Kinder im Kindergarten Kennzahl
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Ergebnishaushalt 3653 Kinderhort: B
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Maßnahmen 3653 Kinderhort: 44015 K
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II. Grund- und Kennzahlen sowie Mes
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Finanzhaushalt 3655 Förderung ande
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Auswertung Grundzahlen 3655 Förder
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Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:
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Maßnahmen 3661 Spielplätze: 31018
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Stellenplan 3662 Jugendräume und J
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Ergebnishaushalt 3663 Einrichtungen
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Maßnahmen 3663 Einrichtungen der J
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Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Spo
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Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sport
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Finanzhaushalt 4243 Förderung ande
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Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und
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Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfge
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Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfge
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5 Stadt Konz Teilhaushalt: 45 Kultu
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Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuse
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Maßnahmen 2520 Freilichtmuseum Ros
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Ergebnishaushalt 2910 Förderung vo
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Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karth
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5 Stadt Konz Teilhaushalt: 6 Zentra
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Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allg
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Finanzdaten 2013 Ergebnishaushalt 0
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