Haushaltsplan Stadt Konz 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:
Bezeichnung
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
353.352 450.243 427.427 417.424 421.837 426.045
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 263.686 - 330.529 - 317.661 - 306.839 - 310.425 - 313.798
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 263.686 - 330.529 - 317.661 - 306.839 - 310.425 - 313.798
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 263.686 - 330.529 - 317.661 - 306.839 - 310.425 - 313.798
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.154 4.410 5.010 5.060 5.111 5.162
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.154 4.410 5.010 5.060 5.111 5.162
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
- 3.154 - 4.410 - 5.010 - 5.060 - 5.111 - 5.162
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
- 266.840 - 334.939 - 322.671 - 311.899 - 315.536 - 318.960
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule St. Johann:
2112 . 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land Zuweisungen des Landes für das Betreuungsangebot und im Rahmen des Sozialfonds für das Mittagessen der Ganztagsschule.
2112 . 441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung für private Telefon- und Kopierkosten
2112 . 441200 Mieten und Pachten Erstattung für die außerschulische und außersportliche Nutzung der Gymnastikhalle im Kloster.
2112 . 441400 Beteiligung Essenskosten Geringere Anzahl von Teilnehmern am Essen; siehe auch Kto. 524200
2112 . 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land siehe Erläuterungen zu Konto 524503.
2112 . 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen
Verdunkelungsmöglichkeit für 6 Klassenräume (2.800 €), Farbe für zwei Klassenräume (500,-- €); Rollläden Schulleiterbüro (Einbruchschutz (3.000 €), zwei
Schmutzwasserbecken obere Etagen (3.300 €), Umsetzung Klimaschutzkonzept (Beleuchtung und Heizung) (14.100 €), Ausbessern Plattenbelag Schulhof (2.000 €), Erneuerung
Hackschnitzel Spielgerät (500,-- €); allgemeine Bauunterhaltung (9.000,-- €), und aus 2012 (bisher noch nicht umgesetzt) Erneuerung maroder Dachrinnen (5.500,--€);
2112 . 523200 Bewirtschaftungskosten Anpassung des Haushaltsansatzes unter Berücksichtigung der Energie- und Reinigungskosten der neuen Mensa
2112 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und
sonstige Gebrauchsgegenstände
2112 . 524200 Essenskosten siehe Hinweis bei Kto. 441400
2112 . 524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und
chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe
Beschaffung PC und Bildschirm für jede der 12 Klassen (zusammen = 4.200 €), Aufwendungen zur Ergänzung der Sportgeräte (600 €)
Schulbudget
2112 . 524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe; der Betrag wird zu 100 % v. Land erstattet (siehe Konto 442420), (geringerer Ansatz als im Vorjahr da teilweise
vorhanden)
2112 . 524800 Sonstige bezogene Leistungen Aufwendungen für das "Schulschwimmen" in Schwimmbädern anderer Städte, da das Hallen- und Freibad in Konz geschlossen wurde
2112 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb
2112 . 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
Aufgrund des geschlossenen Schwimmbades wird ein Bademeister zurzeit als Hausmeister in verschiedenen Einrichtungen der VG Konz und der Stadt Konz eingesetzt. Die
entstehenden Aufwendungen sind zu erstatten.
2112 . 564100 Versicherungsbeiträge Anpassung des Versicherungsbeitrages (einschließlich fertig gestellte Mensa mit Glasversicherung)
2112 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100
Mandant 5 Stadt Konz 07.02.2013
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