Haushaltsplan Stadt Konz 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Ergebnis pro Einwohner
Ergebnishaushalt 5341 Fernwärmeversorgung:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
5.305 31.819 31.819 31.819 31.819 31.819
Transfererträge
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 5.305 31.819 31.819 31.819 31.819 31.819
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 154.725 102.950 103.853 104.765 105.685
441900 Sonstige 154.725 102.950 103.853 104.765 105.685
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 5.305 186.544 134.769 135.672 136.584 137.504
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.966 87.600 89.860 90.759 91.667 92.583
523200 Bewirtschaftungskosten 8.966 75.600 70.000 70.700 71.407 72.121
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 10.000 9.000 9.090 9.181 9.273
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige
2.000 1.800 1.818 1.836 1.854
Gebrauchsgegenstände
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
9.060 9.151 9.243 9.335
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
7.416 44.430 44.559 44.559 44.559 44.559
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
534900 mit sonstigen Gebäuden 1.183 7.033 7.162 7.162 7.162 7.162
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen 37.397 37.397 37.397 37.397
539900 Sonstige Abschreibungen 6.233 37.397
18. sonstige laufende Aufwendungen 400 350 354 358 362
564100 Versicherungsbeiträge 400 350 354 358 362
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
16.382 132.430 134.769 135.672 136.584 137.504
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 11.077 54.114
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 11.077 54.114
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
- 11.077 54.114
- 11.077 54.114
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5341 Fernwärmeversorgung:
5341 . 441900 Sonstige Es handelt sich um Erlöse für die Wärmelieferung an das Kloster, Grundschule, Turnhalle, Pausenhausen, Mensa, Kindergarten und Seniorenzentrum (Nettobetrag).
Mandant 5 Stadt Konz 07.02.2013
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