Haushaltsplan Stadt Konz 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger:
44014 Kath. Kindergarten Konz-Oberemmel
Das Gebäude der Kindertageseinrichtung in Konz-Oberemmel wurde Anfang der 70er Jahre erbaut. Bei einer Besichtigung wurde festgestellt, dass umfangreiche
Sanierungsarbeiten erforderlich sind: Dachdeckerarbeiten, Außenbeleuchtung, Installation von Schallschutzdecken, Sanierung der Wasch- und Toilettenräume mit Einbau einer
Belüftungsanlage und der Installation einer Warmwasserleitung, Montage von Fingerklemmschutz an den Innentüren, Einbau eines zweiten Personal-WC-Raumes, Arbeiten auf
Grund der Auflagen des Brandschutzes, der Unfallkasse, des Gesundheitsamtes und des Veterinäramtes, Sanierung der Grundleitungen sowie Ergänzung der Spielgeräte im
Außenbereich. Die Gesamtkosten der vorgesehenen Maßnahme wurden mit rund 230.000,-- € ermittelt. Unter Berücksichtigung der Zuschüsse des Bistums und des Kreises
beträgt der verbleibende Zuschussanteil der Stadt Konz rund 82.000,-- €.
Ein- und Auszahlungsarten
Investitionszuwendungen an
Sonstige (u.a. Kirchen)
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
82.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 82.000
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
44020 Kindergarten "St. Johann", Konz-Karthaus --Abbruch und Neubau--
Abbruch / Neubau des Kindergartengebäudes in Konz-Karthaus bisher geplante Gesamtkosten = 2.130.000 €, Änderung der ursprünglichen Planung bei der Lüftungsanlage
(voraussichtliche Mehrkosten = 50.000 €) und höheres Submissionsergebnis bei den Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (Mehrkosten = 10.000 €), insgesamt voraussichtliche
Mehrkosten = 60.000 €; Gesamtvolumen erhöht sich auf voraussichtlich rd. 2.190.000 €; in Vorjahren bereits finanziert = 250.000 €; vom Haushaltsansatz 2012 entsprechend
dem Baufortschritt, nur = 880.000 € in Anspruch genommen; bisher somit finanziert = 1.130.000 €; in 2013 Restbetrag = 1.060.000 € veranschlagt. Laut Bescheid des
Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, Mainz kann zur Mitfinanzierung u.a. ein Kreditanteil in Höhe von rd. 240.000 € aufgenommen und innerhalb von 10 Jahren
getilgt werden. Die hierbei anfallenden Schuldendienstleistungen (Zinsen und Tilgung) werden vom Land in voller Höhe erstattet. (Kostenanteil Land für integrative Gruppen)
Ein- und Auszahlungsarten
Auszahlungen für bebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
2.577 9.000
65.223 1.871.000 1.060.000
Summe Auszahlungsarten 67.799 1.880.000 1.060.000
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Investitionszuwendungen vom Land 316.000 130.000 24.000 24.000 24.000
Investitionszuwendungen von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
Investitionszuweisungen von
Sonstigen (u.a. Kirchen)
250.000 165.000
168.000 126.000
Summe Einzahlungsarten 734.000 421.000 24.000 24.000 24.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 67.799 1.146.000 639.000 - 24.000 - 24.000 - 24.000
Mandant 5 Stadt Konz 07.02.2013
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