Haushaltsplan Stadt Konz 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

003 Ertrag GS Könen
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Ergebnis Grundschule Könen pro Schüler
Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Könen:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
6.291 6.110 9.930 9.797 9.708 9.726
Transfererträge
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 895 1.790 1.790 1.808 1.826 1.844
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 5.396 4.320 8.140 7.989 7.882 7.882
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 6.366 5.810 5.810 5.868 5.926 5.985
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 10 10 10 10 10
441200 Mieten und Pachten 2.960 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
441700 Beteiligung Schülerbetreuung 3.406 4.800 4.800 4.848 4.896 4.945
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.500
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 3.500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 12.658 15.420 15.740 15.665 15.634 15.711
11. Personalaufwendungen 55.713 56.000 58.200 59.364 60.552 61.763
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 43.894 43.200 44.300 45.186 46.090 47.012
503200 Arbeitnehmer 3.262 3.700 3.800 3.876 3.954 4.033
504200 Arbeitnehmer 8.557 9.100 10.100 10.302 10.508 10.718
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 86.665 273.830 228.630 88.964 90.402 91.844
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
42.633 222.800 180.100 40.000 41.000 42.000
Gebäudeeinrichtungen
523200 Bewirtschaftungskosten 38.637 40.000 40.000 40.400 40.804 41.212
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige
967 600 1.100 1.111 1.122 1.133
Gebrauchsgegenstände
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel
4.428 5.130 5.130 5.130 5.130 5.130
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische
Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe
524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe 3.500
524800 Sonstige bezogene Leistungen 1.800 1.800 1.818 1.836 1.854
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 500 505 510 515
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
16.962 14.388 22.371 22.087 21.914 21.512
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen 4.014 2.716 4.941 4.789 4.683 4.683
534500 mit Sportanlagen 10.323 9.471 14.580 14.580 14.580 14.580
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen 1.423 1.423 1.416 1.359 1.359 1.359
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.203 778 1.434 1.359 1.292 890
18. sonstige laufende Aufwendungen 2.373 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen 642
564100 Versicherungsbeiträge 1.731 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
161.712 346.218 311.201 172.435 174.908 177.179
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 149.055 - 330.798 - 295.461 - 156.770 - 159.274 - 161.468
Mandant 5 Stadt Konz 07.02.2013
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