Haushaltsplan Stadt Konz 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:
Bezeichnung
Ergebnis Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Vorvorjahr 2011
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten 75.074 71.226 76.392 75.534 73.833 73.259
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 155.470 160.706 192.872 192.621 190.953 189.828
11. Personalaufwendungen 761 3.100 3.100 3.162 3.225 3.290
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 695 2.200 2.200 2.244 2.289 2.335
503200 Arbeitnehmer 13 200 200 204 208 212
504200 Arbeitnehmer 53 700 700 714 728 743
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 110.303 151.700 166.700 78.477 79.262 80.054
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
94.308 135.000 149.000 60.600 61.206 61.818
Gebäudeeinrichtungen
523200 Bewirtschaftungskosten 15.995 16.000 17.000 17.170 17.342 17.515
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige
Gebrauchsgegenstände
700 700 707 714 721
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
76.636 74.265 74.131 72.870 69.896 65.759
534800 mit Friedhöfen 75.457 73.086 73.085 72.226 69.252 65.115
536900 sonstige Gebäuden 537 537 537 537 537 537
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen 478 478 355
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 164 164 154 107 107 107
18. sonstige laufende Aufwendungen 25.625 44.300 67.300 62.923 63.552 64.187
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
5.000 5.000
Diensten
562920 Kosten der Grabanfertigung 23.108 37.000 60.000 60.600 61.206 61.818
564100 Versicherungsbeiträge 1.477 1.600 1.600 1.616 1.632 1.648
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und
579 700 700 707 714 721
Vereinen
565610 Zuschreibungen in die Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 289
565900 Sonstiges 173
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
213.325 273.365 311.231 217.432 215.935 213.290
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 57.855 - 112.659 - 118.359 - 24.811 - 24.982 - 23.462
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 57.855 - 112.659 - 118.359 - 24.811 - 24.982 - 23.462
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 57.855 - 112.659 - 118.359 - 24.811 - 24.982 - 23.462
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 81.995 73.510 82.500 83.325 84.158 85.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 81.995 73.510 82.500 83.325 84.158 85.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
- 81.995 - 73.510 - 82.500 - 83.325 - 84.158 - 85.000
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
- 139.850 - 186.169 - 200.859 - 108.136 - 109.140 - 108.462
Mandant 5 Stadt Konz 07.02.2013
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