Haushaltsplan Stadt Konz 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

5 Stadt Konz Hauptplan
Teilergebnishaushalt 2013
Teilhaushalt:
11 Verwaltungssteuerung
Bezeichnung
Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 3.000
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 3.000
9. sonstige laufende Erträge 6.247 1.798 5.780 5.838 5.896 5.955
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) 65 300 300 303 306 309
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 6.182 1.498 5.480 5.535 5.590 5.646
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 9.247 1.798 5.780 5.838 5.896 5.955
11. Personalaufwendungen 137.027 129.277 139.300 142.086 144.929 147.828
501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher 57.921 55.900 56.900 58.038 59.199 60.383
501400 Rats- und Ausschussmitglieder 63.852 58.000 64.000 65.280 66.586 67.918
504900 Sonstige 3.576 3.700 3.900 3.978 4.058 4.139
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen 11.678 11.677 14.500 14.790 15.086 15.388
12. Versorgungsaufwendungen 11.688 11.800 12.200 12.444 12.693 12.947
511300 ehrenamtlich Tätige 11.688 11.800 12.200 12.444 12.693 12.947
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.562 15.150 16.750 16.918 17.088 17.259
523200 Bewirtschaftungskosten 14.774 13.000 15.000 15.150 15.302 15.455
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 1.788 2.150 1.750 1.768 1.786 1.804
18. sonstige laufende Aufwendungen 15.714 17.280 19.280 19.474 19.670 19.866
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 980 1.550 1.550 1.566 1.582 1.598
562500 Rechts- und Notarkosten 7 260 260 263 266 269
563000 Geschäftsaufwendungen 1.412 1.420 1.420 1.434 1.448 1.462
563400 Telefon-, Datenübertragungskosten 360 400 400 404 408 412
563500 Bekanntmachungen - 463 700 700 707 714 721
563600 Öffentlichkeitsarbeit 1.182 3.000 5.000 5.050 5.101 5.152
563910 Dienstzimmerentschädigung 1.350 1.350 1.350 1.364 1.378 1.392
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 722 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
569200 Verfügungsmittel 986 1.600 1.600 1.616 1.632 1.648
569300 Repräsentationen 6.314 6.000 6.000 6.060 6.121 6.182
569902 50 Jahre Stadt Konz - 135
569903 Förderung ehrenamtlichen Engagements 3.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 180.991 173.507 187.530 190.922 194.380 197.900
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 171.744 - 171.709 - 181.750 - 185.084 - 188.484 - 191.945
23. Finanzergebnis
Betragsangaben in EUR
31
07.02.2013 - 14:08:47