Haushaltsplan Stadt Konz 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

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Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger: 44025 Kindergarten Konz-Niedermennig -Sanierung und Erweiterung- Bereits in 2012 Mehrkosten = 100.000 € nach Submissionsergebnissen finanziert (73.000 € Kindergarten; 27.000 € Vereinsräume); weitere Mehrkosten = 85.000 € (62.000 € Kindergarten; 23.000 € Vereinsräume) Begründung der weiteren Mehrkosten: Erneuerung längere Strecken der Grundleitungen (Wurzeleinwuchs); Detailplanung Eingangsanlage (mit elektronischer Zugangskontrolle); zusätzliche Geländer, Handlaufbügel, Gitterroste; zusätzliche Befestigungen Wärmedämmverbundsystem und zus. Wärmedämmung Terrassendecke; Erneuerung Rollladenkästen; Mehrkosten Wandputz und schallhemmende Unterdecke; Zaunerneuerung; Forderungen Unfallkasse und Bauaufsicht Ein- und Auszahlungsarten Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE 2013 Saldo Ein- und Auszahlungsarten 225.622 73.000 62.000 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 44032 Bau von Vereinsräumen auf dem Erweiterungsbau des KiGa K.-Niedermennig Bereits in 2012 Mehrkosten = 100.000 € nach Submissionsergebnissen finanziert (73.000 € Kindergarten; 27.000 € Vereinsräume); weitere Mehrkosten = 85.000 € (62.000 € Kindergarten; 23.000 € Vereinsräume) Begründung der weiteren Mehrkosten: Erneuerung längere Strecken der Grundleitungen (Wurzeleinwuchs); Detailplanung Eingangsanlage (mit elektronischer Zugangskontrolle); zusätzliche Geländer, Handlaufbügel, Gitterroste; zusätzliche Befestigungen Wärmedämmverbundsystem und zus. Wärmedämmung Terrassendecke; Erneuerung Rollladenkästen; Mehrkosten Wandputz und schallhemmende Unterdecke; Zaunerneuerung; Forderungen Unfallkasse und Bauaufsicht Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Investitionszuwendungen von der EU Summe Einzahlungsarten Saldo Ein- und Auszahlungsarten 44033 Zuschuss an den kath. Kindergarten Konz-Könen für die Beschaffung einer neuen Küche Ein- und Auszahlungsarten Investitionszuwendungen an Sonstige (u.a. Kirchen) Ergebnis Vorvorjahr 2011 17.500 Saldo Ein- und Auszahlungsarten 17.500 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Stellenplan 3655 Förderung anderer Träger: Stelle Einh. 30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 tariflich Beschäftigte Anz. 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Mandant 5 Stadt Konz 07.02.2013 248
Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger: Bezeichnung Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 001 Aufwand [EUR] 581.226,18 809.029,00 763.732,00 684.260,00 690.853,00 697.513,00 002 Ertrag [EUR] 46.050,87 46.951,00 13.051,00 13.051,00 13.051,00 13.051,00 003 Einwohner [Anz.] 0 18.122 18.056 18.074 18.092 18.110 Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger: Bezeichnung Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 001 Ergebnis pro Einwohner 0,00 42,05 41,58 37,14 37,46 37,79 Mandant 5 Stadt Konz 07.02.2013 249
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Stadt Konz Haushaltssatzung und Hau
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7 Konz, ___________________________
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5 Stadt Konz Hauptplan Gesamtfinanz
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Produkthaushaltsbuch Stadt Konz Hau
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Kennzahlen und Messbare Ziele: 001
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Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe un
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Auswertung Kennzahlen 2010 Schultr
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003 Ertrag GS St. Nikolaus Kennzahl
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