Haushaltsplan Stadt Konz 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

5 Stadt Konz Hauptplan
Teilergebnishaushalt 2013
Teilhaushalt:
32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege
Bezeichnung
Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 2.314.603 2.434.430 2.392.307 2.318.755 2.288.747 2.254.568
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund 15.888 6.050 8.780 8.743 8.786 8.830
414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren" 65.800 61.600 30.450 23.450 16.450
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt" 136.500 92.400 70.000 70.000 70.000
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 2.298.715 2.226.080 2.229.527 2.209.562 2.186.511 2.159.288
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 125.324 131.226 163.392 163.404 162.582 162.895
432240 Gebühren für Grabanfertigung 31.910 40.000 65.000 65.650 66.307 66.970
432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle 18.340 20.000 22.000 22.220 22.442 22.666
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten 75.074 71.226 76.392 75.534 73.833 73.259
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 192.835 148.800 156.300 157.863 159.442 161.036
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 70.771 39.000 45.000 45.450 45.905 46.364
442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz 110.356 96.000 98.000 98.980 99.970 100.970
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 11.708 11.800 11.800 11.918 12.037 12.157
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 2.000 1.500 1.515 1.530 1.545
9. sonstige laufende Erträge 658.071 751.620 550.000 555.500 561.055 566.666
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge
aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge
aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro
19.246 174.100
462500 Konzessionsabgaben 590.218 550.000 550.000 555.500 561.055 566.666
462900 Sonstige 150
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 38.156 27.520
466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen 4.503
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 3.290.834 3.466.076 3.261.999 3.195.522 3.171.826 3.145.165
11. Personalaufwendungen 896.899 987.100 1.022.100 1.042.452 1.063.211 1.084.386
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 697.108 763.600 788.700 804.474 820.564 836.976
502990 Sonstige - Sonstige 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
503200 Arbeitnehmer 56.105 61.500 66.500 67.830 69.187 70.571
504200 Arbeitnehmer 143.686 157.000 161.900 165.138 168.440 171.809
505200 Arbeitnehmer 500 500 510 520 530
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.551.979 1.549.800 1.681.400 1.517.424 1.532.570 1.547.835
522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung 182.071 140.000 185.000 186.850 188.719 190.606
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 223.920 325.100 327.000 240.380 242.785 245.213
523200 Bewirtschaftungskosten 46.485 48.200 50.200 50.702 51.209 51.720
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 394.321 418.000 490.000 404.000 408.010 412.030
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten 98.098 100.000 110.000 111.100 112.211 113.333
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.683 3.500 4.200 4.242 4.284 4.327
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 605.401 515.000 515.000 520.150 525.352 530.606
5.799
Betragsangaben in EUR
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07.02.2013 - 14:11:27