Haushaltsplan Stadt Konz 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 82.761 70.000 90.000 90.000 90.000 90.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 82.761 70.000 90.000 90.000 90.000 90.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen 2.000 30.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000 30.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 82.761 68.000 60.000 90.000 90.000 90.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
- 83.117 - 140.310 - 168.300 - 45.674 - 47.062 - 48.465
Maßnahmen 5530 Friedhöfe und Bestattungen:
34010 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung Friedhöfe/Leichenhallen
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Erwerb beweglicher Sachen über
410,-- € (=488,--€ brutto)
Erwerb beweglicher Sachen von
60,--€ - 410,--€ netto (=72,--€ -
488,--€ brutto)
Saldo Ein- und Auszahlungsarten
34026 Beschaffung einer Sitzbank (Rundbank um den Ahornbaum) Friedhof Konz-Hamm
Ein- und Auszahlungsarten
Erwerb beweglicher Sachen über
410,-- € (=488,--€ brutto)
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
2.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 2.000
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
34029 Beschaffung neuer Kühlanlagen für die Leichenhallen
Die vorhandenen Kühlanlagen in den Leichenhallen in der Stadt Konz und in den Stadtteilen sind größtenteils bereits über 35 Jahre alt. Reparaturen an diesen Anlagen sind
nicht mehr möglich, da diese mit dem nicht mehr zulässigen Kühlmittel FCKW betrieben werden. Sofern eine Anlage ausfällt, muss diese schnellstmöglich durch eine neue
Anlage ersetzt werden. Zum Austausch einer Anlage (Entsorgung der Altanlage und Beschaffung und Einbau der neuen Anlage) wird mit Kosten in Höhe von rund 3.000,-- €
gerechnet. Da man davon ausgehen kann, dass in nächster Zeit mehrere Anlagen, aufgrund des hohen Alters ausfallen werden, werden zur Erneuerung insgesamt = 20.000,-- €
veranschlagt.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen
und techn. Anlagen
20.000
Mandant 5 Stadt Konz 07.02.2013
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