Haushaltsplan Stadt Konz 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

5 Stadt Konz Hauptplan
Teilergebnishaushalt 2013
Teilhaushalt:
44 Jugend und Sport
Bezeichnung
Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 628.380 693.125 867.387 873.837 877.511 883.446
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 308.686 500 500 505 510 515
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 225.820 601.650 777.000 784.770 792.618 800.545
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 93.874 90.975 89.887 88.562 84.383 82.386
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 60.576 69.000 71.000 71.710 72.427 73.152
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 60.576 69.000 71.000 71.710 72.427 73.152
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 38.233 38.810 46.770 47.238 47.711 48.188
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 32 50 50 50 50 50
441200 Mieten und Pachten 3.801 2.660 5.720 5.778 5.836 5.895
441400 Beteiligung Essenskosten 34.400 31.000 35.000 35.350 35.704 36.061
441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage 5.100 6.000 6.060 6.121 6.182
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 54.559 65.100 34.870 35.219 35.571 35.927
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 19.800 20.340
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 34.759 44.760 34.870 35.219 35.571 35.927
9. sonstige laufende Erträge 1.450
462900 Sonstige 1.450
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 783.198 866.035 1.020.027 1.028.004 1.033.220 1.040.713
11. Personalaufwendungen 718.410 810.900 980.800 1.000.416 1.020.424 1.040.830
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 561.154 628.900 762.500 777.750 793.306 809.171
503200 Arbeitnehmer 44.577 50.700 60.550 61.761 62.995 64.255
504200 Arbeitnehmer 112.678 131.100 157.550 160.701 163.915 167.192
505200 Arbeitnehmer 200 200 204 208 212
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 251.101 309.700 343.040 243.450 245.881 248.334
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 112.416 164.600 150.000 56.560 57.123 57.689
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen 14.000 14.140 14.281 14.424
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem
Gebäude zuzurechnen sind
10.000 6.060 6.120 6.180
523200 Bewirtschaftungskosten 114.306 116.500 126.800 128.068 129.349 130.643
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten 1.922 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 5.367 8.100 13.700 9.797 9.894 9.993
524200 Essenskosten 17.091 19.000 21.000 21.210 21.422 21.636
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 6.040 6.100 6.162 6.224
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung
194.267 178.820 179.273 175.458 162.497 157.316
Betragsangaben in EUR
225
07.02.2013 - 14:14:32