Haushaltsplan Stadt Konz 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Besucher
002 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro
Einwohner
003 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro
Öffnungsstunde
Ergebnishaushalt 2720 Stadtbibliothek:
Bezeichnung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
33.853 35.953 33.959 29.397 25.435 25.474
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund 3.600 8.600 8.600 4.000
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 3.700 800 800 808 816 824
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
3.000 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
Gemeindeverbänden
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 23.553 23.553 21.559 21.559 21.559 21.559
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.756 17.000 17.000 17.170 17.342 17.515
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für
wirtschaftliche Dienstleistungen
15.756 17.000 17.000 17.170 17.342 17.515
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 601 100 100 101 102 103
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich 101 100 100 101 102 103
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 500
9. sonstige laufende Erträge 1.350 10.700 10.000 5.000
462900 Sonstige
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
1.350 10.700 10.000 5.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 50.210 54.403 61.759 56.668 47.879 43.092
11. Personalaufwendungen 106.751 118.700 133.600 136.272 138.997 141.778
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 77.534 92.800 103.500 105.570 107.681 109.835
503200 Arbeitnehmer 6.109 6.900 8.100 8.262 8.427 8.596
504200 Arbeitnehmer 16.708 19.000 22.000 22.440 22.889 23.347
508200 Arbeitnehmer 6.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 55.019 55.250 66.150 58.712 59.379 60.051
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
10.000 2.000 2.100 2.200
Gebäudeeinrichtungen
523200 Bewirtschaftungskosten 15.971 17.500 20.000 20.200 20.402 20.606
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige
1.705 2.600 1.000 1.010 1.020 1.030
Gebrauchsgegenstände
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen,
26.048 23.150 23.150 23.382 23.616 23.852
Bibliotheken und sonstigen Sammlungen
524700 Sonstige Verbrauchsmittel 11.295 12.000 12.000 12.120 12.241 12.363
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten
46.735 46.290 45.988 45.925 45.704 45.691
464 244 243 221
Mandant 5 Stadt Konz 07.02.2013
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