Haushaltsplan Stadt Konz 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655
Grundzahlen:
001 Aufwand
002 Ertrag
003 Einwohner
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Ergebnis pro Einwohner
Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
13.051 13.051 13.051 13.051 13.051 13.051
Transfererträge
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 13.051 13.051 13.051 13.051 13.051 13.051
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.000 33.900
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 19.800 20.340
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
13.200 13.560
Gemeindeverbänden
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 46.051 46.951 13.051 13.051 13.051 13.051
11. Personalaufwendungen 11.907 33.900
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 8.852 26.200
503200 Arbeitnehmer 1.737 2.250
504200 Arbeitnehmer 1.318 5.450
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 64.558 97.000 98.000 12.120 12.241 12.363
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
64.558 97.000 98.000 12.120 12.241 12.363
22.724 21.159 24.892 24.892 24.892 24.892
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 2.117 1.189 2.327 2.327 2.327 2.327
534200 mit sozialen Einrichtungen 7.908 7.890 8.009 8.009 8.009 8.009
536200 soziale Einrichtungen 11.393 11.393 11.393 11.393 11.393
536900 sonstige Gebäuden 11.393
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.306 687 3.163 3.163 3.163 3.163
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
467.361 632.810 619.300 625.493 631.748 638.066
384.551 550.000 520.000 525.200 530.452 535.757
541900 an Sonstige 82.810 82.810 99.300 100.293 101.296 102.309
18. sonstige laufende Aufwendungen 14.327 1.500 2.900 2.929 2.958 2.988
564100 Versicherungsbeiträge 1.447 1.500 2.900 2.929 2.958 2.988
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -
12.880
Sachanlagen
Mandant 5 Stadt Konz 07.02.2013
243