Haushaltsplan Stadt Konz 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

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Maßnahmen 2112 Grundschule St. Johann: 42023 Umbaumaßnahmen im Rahmen der Ganztagsschule Grundschule "St. Johann", Konz-Karthaus Ein- und Auszahlungsarten Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- Ergebnis Vorvorjahr 2011 5.055 Summe Auszahlungsarten 5.055 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.331 Summe Einzahlungsarten 1.331 Saldo Ein- und Auszahlungsarten 3.724 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 42032 Einrichtung einer Mensa für die Ganztagsschule und die Kita "St. Johann" Bei dem Bau der Mensa an der Grundschule "St. Johann" in Konz-Karthaus ergeben sich Mehrkosten; insbesondere bei den Gewerken Dachdecker und Trockenbau. Kleinere Kostensteigerungen ergeben sich außerdem in verschiedenen anderen Gewerken. Dem gegenüber stehen jedoch auch Gewerke mit geringeren Kosten gegenüber der Planung. Insgesamt sind für diese Maßnahme = 60.000,-- € nachzufinanzieren. Unter Berücksichtigung dieses Betrages betragen die Gesamtkosten voraussichtlich = 1.680.000,-- €. Der Kostenanteil der Stadt Konz erhöht sich, unter Berücksichtigung der Mehrkosten, auf voraussichtlich = 857.200,-- €. Von der vorgesehenen Gesamtzuweisung des Landes (= 720.000,-- €), kann in 2013 ein 2. Teilbetrag in Höhe von 185.000,-- € ausgezahlt werden. Ein- und Auszahlungsarten Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE 2013 273.096 920.000 60.000 Summe Auszahlungsarten 273.096 920.000 60.000 Investitionszuwendungen vom Land 100.000 185.000 435.000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 102.800 Summe Einzahlungsarten 100.000 287.800 435.000 Saldo Ein- und Auszahlungsarten 273.096 820.000 - 227.800 - 435.000 42035 Errichtung eines Schutzzaunes am Schulhof "St. Johann" sowie Anbringung eines Fallschutzes Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Ein- und Auszahlungsarten Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- Ergebnis Vorvorjahr 2011 4.560 Saldo Ein- und Auszahlungsarten 4.560 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Mandant 5 Stadt Konz 07.02.2013 200
Maßnahmen 2112 Grundschule St. Johann: 42036 Errichtung eines Nahwärmeverbundes (Holzhackschnitzel-Heizung "St. Johann") Ein- und Auszahlungsarten Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- Ergebnis Vorvorjahr 2011 1.362.904 Summe Auszahlungsarten 1.362.904 Investitionszuwendungen vom Bund 782.353 Investitionszuwendungen vom Land 117.647 Summe Einzahlungsarten 900.000 Saldo Ein- und Auszahlungsarten 462.904 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Stellenplan 2112 Grundschule St. Johann: Stelle Einh. 30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 tariflich Beschäftigte Anz. 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 Auswertung Grundzahlen 2112 Grundschule St. Johann: Bezeichnung Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 001 Schüler [Anz.] 0 245 231 235 239 243 002 Aufwand GS St. Johann [EUR] 356.505,34 454.653,00 432.437,00 422.484,00 426.948,00 431.207,00 003 Ertrag GS St. Johann [EUR] 89.665,42 119.714,00 109.766,00 110.585,00 111.412,00 112.247,00 Auswertung Kennzahlen 2112 Grundschule St. Johann: Bezeichnung Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 001 Ergebnis Grundschule St. Johann pro Schüler 0,00 1.367,10 1.396,84 1.327,23 1.320,23 1.312,59 Mandant 5 Stadt Konz 07.02.2013 201
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