Haushaltsplan Stadt Konz 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:
Bezeichnung
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
557.756 620.273 717.991 725.066 738.405 752.127
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 75.261 - 79.810 - 90.858 - 91.754 - 98.974 - 106.403
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 75.261 - 79.810 - 90.858 - 91.754 - 98.974 - 106.403
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 75.261 - 79.810 - 90.858 - 91.754 - 98.974 - 106.403
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.075 13.790 15.330 15.483 15.638 15.794
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.075 13.790 15.330 15.483 15.638 15.794
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
- 5.075 - 13.790 - 15.330 - 15.483 - 15.638 - 15.794
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
- 80.336 - 93.600 - 106.188 - 107.237 - 114.612 - 122.197
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:
3652 . 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land Zuweisung des Landes zu den Personalkosten für die Regelgruppen, die Krippengruppe und für die Betreuung ausländischer Kinder sowie für Beitragsausfälle Schulkinder, zur
Sprachförderung und für Zusatzpersonalausstattung wird ab 2012 gemeinsam mit dem Anteil des Landkreises bei Bust. 3652.414430 abgewickelt, da beide Beträge vom
Landkreis zusammen ausgezahlt werden.
3652 . 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
3652 . 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen
und für wirtschaftliche Dienstleistungen
Zuweisung des Kreises/Landes zu den Personalkosten der Regelgruppen, der Krippengruppe, für die Betreuung ausländischer Kinder, sowie für Beitragsausfälle Schulkinder,
zur Sprachförderung und für Zusatzpersonalausstattung und Betreuungs-Bonus für Zweijährige. Siehe auch Erläuterungen zu Bust.3652.502210.
Elternbeiträge; (Anpassung Ansatz an Erträge in 2012)
3652 . 441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung privater Telefongebühren
3652 . 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Kostenerstattung der Verbandsgemeinde Konz für die Krippengruppe (in Trägerschaft der Verbandsgemeinde).
3652 . 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen Erhöhung Personalkosten durch: den Tarifabschluss 2012, eine zusätzliche 0,5- Stelle aufgrund der Aufnahme von Krippenkindern und dem Umsetzen der Personalkosten einer
ausländischen Fachkraft aus Abrechnungsgründen mit Land und Kreis (Erstattung Land = 60% und Kreis = 40%) (bisher waren diese Personalkosten und Erstattungen in
Produkt 3655 veranschlagt)
3652 . 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen
3652 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und
sonstige Gebrauchsgegenstände
Erhöhung der Unterhaltungsaufwendungen unter Berücksichtigung der Aufwendungen im Vorjahr auf insgesamt 9.000 € und zusätzlich in 2013 Aufwendungen zur Umsetzung
des Klimaschutzkonzeptes (Beleuchtung und Heizung) = 4.900 €.
Üblicher Ansatz = 3.600 € und in 2013 zusätzlich für Erzieherstühle = 1.200 € und für Materialien zum Bau einer Box im Außengelände = 500 €
3652 . 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Ansatzes zur Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen "Qualitätsmanagement" (1.200 €), "Fachberatung" (1.400€) und sonstige Fortbildungsveranstaltungen (1.200 €).
3652 . 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von
Rechten und Diensten
Aufwendungen zur Sprachförderung, Zuweisung des Landes in gleicher Höhe.
3652 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100
Mandant 5 Stadt Konz 07.02.2013
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