Haushaltsplan Stadt Konz 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

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Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich : 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe : 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) Art der Aufgabe : Produktart : Verantwortliche Burg Adele ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 117 Weber Günther ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 116 Verbale Beschreibung Zinsen, Tilgung und Kreditaufnahmen Auftraggeber Stadtrat Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe intern und extern Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung Zielgruppe Einwohner / Gremien / Verwaltung Ziel Qualitätsziele Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: Bezeichnung 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 7.200 6.500 5.800 418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 7.200 6.500 5.800 Mandant 5 Stadt Konz 07.02.2013 334
Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: Bezeichnung Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 7.200 6.500 5.800 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 7.200 6.500 5.800 21. Zins- und sonstige Finanzerträge 50 50.500 50.500 51.005 51.515 52.030 472100 Stundungszinsen 50 500 500 505 510 515 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 50.000 50.000 50.500 51.005 51.515 22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen 797.715 1.544.000 1.607.171 2.258.258 2.206.444 1.994.276 574200 an das Land 50.000 510.000 515.100 520.251 525.454 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände 140.170 300.000 260.000 262.600 265.226 267.878 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken 377.860 585.000 522.171 1.174.058 1.122.962 911.429 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen 23.345 22.000 21.000 20.000 19.000 18.000 575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken 256.342 252.000 244.000 236.000 228.000 220.000 576900 Sonstige 285.000 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) 50.000 50.000 50.500 51.005 51.515 23. Finanzergebnis - 797.666 - 1.493.500 - 1.556.671 - 2.207.253 - 2.154.929 - 1.942.246 24. ordentliches Ergebnis - 797.666 - 1.493.500 - 1.556.671 - 2.200.053 - 2.148.429 - 1.936.446 27. außerordentliches Ergebnis 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen 31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - 797.666 - 1.493.500 - 1.556.671 - 2.200.053 - 2.148.429 - 1.936.446 - 797.666 - 1.493.500 - 1.556.671 - 2.200.053 - 2.148.429 - 1.936.446 Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: 6120 . 574200 an das Land Im Zusammenhang mit der endgültigen Abwicklung der Landeszuweisungen für die Altlastensanierung in Form einer Boden- und Grundwasserreinigung in der Stadtmitte Konz, sind Teilbeträge der erhaltenen Zuweisungen zurückzuzahlen (siehe Produkt 5411, Maßnahme 31013). Außerdem sind in diesem Zusammenhang Zinsen an das Land zu zahlen. In den Haushaltsplänen 2009 bis 2012 waren für die Zinszahlungen jeweils 50.000 € veranschlagt. Eine Zahlung ist jedoch noch nicht erfolgt, da eine Zinsanforderung des Landes bisher noch nicht eingegangen ist. Nach einer aktuellen Berechnung der ADD Trier beträgt der Zinsbetrag voraussichtlich rund 510.000 €. 6120 . 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung von Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde. Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: Bezeichnung 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 7.200 6.500 5.800 Mandant 5 Stadt Konz 07.02.2013 335
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Kennzahlen und Messbare Ziele: 001
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