Haushaltsplan Stadt Konz 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:
Bezeichnung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
11.551 1.750 4.480 4.400 4.400 4.400
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund 11.551 1.750 4.480 4.400 4.400 4.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 181.127 137.000 144.500 145.945 147.405 148.879
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
70.771 39.000 45.000 45.450 45.905 46.364
Gemeindeverbänden
442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz 110.356 96.000 98.000 98.980 99.970 100.970
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 2.000 1.500 1.515 1.530 1.545
9. sonstige laufende Erträge 43.955 27.520
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des
Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H.
v. 410 Euro
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
5.799
38.156 27.520
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 236.633 166.270 148.980 150.345 151.805 153.279
11. Personalaufwendungen 896.138 984.000 1.019.000 1.039.290 1.059.986 1.081.096
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 696.413 761.400 786.500 802.230 818.275 834.641
502990 Sonstige - Sonstige 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
503200 Arbeitnehmer 56.092 61.300 66.300 67.626 68.979 70.359
504200 Arbeitnehmer 143.634 156.300 161.200 164.424 167.712 171.066
505200 Arbeitnehmer 500 500 510 520 530
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 124.957 138.800 140.500 141.905 143.324 144.757
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
3.957 14.000 5.000 5.050 5.101 5.152
Gebäudeeinrichtungen
523200 Bewirtschaftungskosten 21.219 22.000 22.000 22.220 22.442 22.666
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten 98.098 100.000 110.000 111.100 112.211 113.333
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige
Gebrauchsgegenstände
1.683 2.800 3.500 3.535 3.570 3.606
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
67.734 54.216 59.854 55.312 50.511 49.979
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
534900 mit sonstigen Gebäuden 16.610 16.610 16.610 16.610 16.610 16.610
538100 Abschreibung Fahrzeuge 45.765 33.692 39.991 36.014 31.992 31.733
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.359 3.914 3.253 2.688 1.909 1.636
18. sonstige laufende Aufwendungen 25.374 33.300 32.500 32.825 33.153 33.485
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.215 9.000 9.000 9.090 9.181 9.273
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche
4.669 5.000 3.500 3.535 3.570 3.606
Ausrüstungsgegenstände
563100 Büromaterial 5.231 5.500 5.500 5.555 5.611 5.667
564100 Versicherungsbeiträge 12.258 13.800 14.500 14.645 14.791 14.939
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -
Sachanlagen
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Mandant 5 Stadt Konz 07.02.2013
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