Haushaltsplan Stadt Konz 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz
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Kennzahlen und Messbare Ziele:<br />

001 Ergebnis pro Einwohner<br />

Ergebnishaushalt 5510 Öffenliches Grün/Landschaftsbau:<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

Vorvorjahr 2011<br />

9. sonstige laufende Erträge 150 167.000<br />

461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen<br />

Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des<br />

Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016<br />

167.000<br />

462900 Sonstige 150<br />

10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 150 167.000<br />

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.034 125.000 125.000 126.250 127.513 128.788<br />

523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und<br />

Gebäudeeinrichtungen<br />

14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />

des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf<br />

aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und<br />

Erweiterung der Verwaltung<br />

83.034 125.000 125.000 126.250 127.513 128.788<br />

513 513 513 513 513 513<br />

534600 mit Gartenanlagen 513 513 513 513 513 513<br />

18. sonstige laufende Aufwendungen 3.715 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121<br />

564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br />

Vereinen<br />

19. Summe der laufenden Aufwendungen aus<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

3.715 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121<br />

87.263 129.513 129.513 130.803 132.106 133.422<br />

20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 87.113 37.487 - 129.513 - 130.803 - 132.106 - 133.422<br />

23. Finanzergebnis<br />

24. ordentliches Ergebnis - 87.113 37.487 - 129.513 - 130.803 - 132.106 - 133.422<br />

27. außerordentliches Ergebnis<br />

28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der<br />

internen Leistungsbeziehnungen<br />

- 87.113 37.487 - 129.513 - 130.803 - 132.106 - 133.422<br />

30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 237.496 325.020 337.810 341.188 344.600 348.046<br />

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 237.496 325.020 337.810 341.188 344.600 348.046<br />

31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

- 237.496 - 325.020 - 337.810 - 341.188 - 344.600 - 348.046<br />

32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der<br />

internen Leistungsbeziehungen<br />

- 324.609 - 287.533 - 467.323 - 471.991 - 476.706 - 481.468<br />

Mandant 5 <strong>Stadt</strong> <strong>Konz</strong> 07.02.2013<br />

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