Haushaltsplan Stadt Konz 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

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Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: 5551 Kommunale Forstwirtschaft I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe : 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Art der Aufgabe : Produktart : Verantwortliche Jakobs Jutta ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: (06501) 83 - 119 Verbale Beschreibung Pflichtaufgabe extern Bereitstellung, Unterhaltung und Nutzung des städtischen Forstvermögens Auftraggeber Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat Auftragsgrundlage Landeswaldgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien Zielgruppe Einwohner / Unternehmen Ziel Qualitätsziele Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Waldes unter Beachtung der Umwelterfordernisse II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551 Grundzahlen: 001 Aufwand Forst 002 Ertrag Forst 003 Einwohner Kennzahlen und Messbare Ziele: 001 Ergebnis Forst pro Einwohner Mandant 5 Stadt Konz 07.02.2013 74
Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft: Bezeichnung Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 9.612 Transfererträge 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 9.612 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 253.592 190.180 175.090 176.841 178.609 180.395 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 253.592 187.130 171.790 173.508 175.243 176.995 441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.- 2.000 3.300 3.333 3.366 3.400 441900 Sonstige 1.050 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.707 7.670 7.670 7.747 7.824 7.902 442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich 7.707 7.670 7.670 7.747 7.824 7.902 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 270.911 197.850 182.760 184.588 186.433 188.297 11. Personalaufwendungen 47.833 56.295 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 47.833 43.625 503200 Arbeitnehmer 3.660 504200 Arbeitnehmer 9.010 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 55.333 38.516 38.960 39.350 39.744 40.141 524700 Sonstige Verbrauchsmittel 17.136 6.516 8.960 9.050 9.141 9.232 525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land 38.197 32.000 30.000 30.300 30.603 30.909 18. sonstige laufende Aufwendungen 106.884 92.820 133.380 134.714 136.062 137.421 562930 Unternehmereinsatz Forst 96.511 82.445 75.420 76.174 76.936 77.705 562935 Waldarbeiter-Einsätze 47.580 48.056 48.537 49.022 564100 Versicherungsbeiträge 855 905 910 919 928 937 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und 7.351 7.300 7.300 7.373 7.447 7.521 Vereinen 568100 Grundsteuer 2.167 2.170 2.170 2.192 2.214 2.236 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 210.049 187.631 172.340 174.064 175.806 177.562 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 60.861 10.219 10.420 10.524 10.627 10.735 23. Finanzergebnis 24. ordentliches Ergebnis 60.861 10.219 10.420 10.524 10.627 10.735 27. außerordentliches Ergebnis 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen 31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 60.861 10.219 10.420 10.524 10.627 10.735 60.861 10.219 10.420 10.524 10.627 10.735 Mandant 5 Stadt Konz 07.02.2013 75
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9 Der vorliegende Entwurf des Haush
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Finanzhaushalt 3620 Förderung der
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Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfge
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