Haushaltsplan Stadt Konz 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

003 Kinder im Kindergarten
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Ergebnis Kindergarten pro Kind
Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:
Bezeichnung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
430.023 469.223 559.223 564.723 570.157 575.757
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 243.934
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
176.866 460.000 550.000 555.500 561.055 566.666
Gemeindeverbänden
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 9.223 9.223 9.223 9.223 9.102 9.091
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.786 20.000 13.000 13.130 13.261 13.394
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für
wirtschaftliche Dienstleistungen
9.786 20.000 13.000 13.130 13.261 13.394
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 21.127 20.040 20.040 20.240 20.442 20.646
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 32 40 40 40 40 40
441200 Mieten und Pachten 110
441400 Beteiligung Essenskosten 20.985 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.559 31.200 34.870 35.219 35.571 35.927
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
21.559 31.200 34.870 35.219 35.571 35.927
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 482.496 540.463 627.133 633.312 639.431 645.724
11. Personalaufwendungen 482.554 540.900 629.800 642.396 655.244 668.348
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 377.001 419.500 489.300 499.086 509.068 519.249
503200 Arbeitnehmer 30.724 34.700 39.750 40.545 41.356 42.183
504200 Arbeitnehmer 74.829 86.500 100.550 102.561 104.612 106.704
505200 Arbeitnehmer 200 200 204 208 212
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 46.013 47.600 56.200 51.106 51.616 52.131
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
6.167 7.000 13.900 10.100 10.200 10.300
Gebäudeeinrichtungen
523200 Bewirtschaftungskosten 27.247 28.000 28.000 28.280 28.563 28.849
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige
3.599 3.600 5.300 3.636 3.672 3.709
Gebrauchsgegenstände
524200 Essenskosten 9.000 9.000 9.000 9.090 9.181 9.273
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
16.881 16.673 16.891 16.313 16.142 16.091
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
534200 mit sozialen Einrichtungen 13.387 13.387 13.387 13.387 13.265 13.255
534500 mit Sportanlagen 1.839 1.839 1.839 1.839 1.839 1.839
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.655 1.447 1.665 1.087 1.038 997
18. sonstige laufende Aufwendungen 12.308 15.100 15.100 15.251 15.403 15.557
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.260 3.800 3.800 3.838 3.876 3.915
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
8.057 8.000 8.000 8.080 8.161 8.243
Diensten
563100 Büromaterial 1.281 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545
564100 Versicherungsbeiträge 1.710 1.800 1.800 1.818 1.836 1.854
Mandant 5 Stadt Konz 07.02.2013
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