Haushaltsplan Stadt Konz 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Ergebnis Bürgerhäuser pro Einwohner
002 Ergebnis Bürgerhäuser pro Nutzungsstunde
Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:
Bezeichnung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
11.960 10.731 10.679 10.679 10.679 10.679
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 11.960 10.731 10.679 10.679 10.679 10.679
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.912 9.000 10.000 10.100 10.201 10.303
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für
wirtschaftliche Dienstleistungen
15.912 9.000 10.000 10.100 10.201 10.303
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 5.100 9.060 9.151 9.243 9.335
441200 Mieten und Pachten 3.060 3.091 3.122 3.153
441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage 5.100 6.000 6.060 6.121 6.182
9. sonstige laufende Erträge 450
462900 Sonstige 450
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 28.322 24.831 29.739 29.930 30.123 30.317
11. Personalaufwendungen 13.932 15.700 16.200 16.524 16.854 17.191
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 10.562 12.100 12.500 12.750 13.005 13.265
503200 Arbeitnehmer 833 1.000 1.100 1.122 1.144 1.167
504200 Arbeitnehmer 2.536 2.600 2.600 2.652 2.705 2.759
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.169 40.800 53.820 50.520 51.025 51.533
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
3.362 8.500 12.800 9.090 9.180 9.270
Gebäudeeinrichtungen
523200 Bewirtschaftungskosten 26.507 32.000 37.000 37.370 37.744 38.121
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige
300 300 1.000 1.010 1.020 1.030
Gebrauchsgegenstände
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
3.020 3.050 3.081 3.112
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
26.331 25.348 24.332 24.068 24.028 23.917
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
289 289 264
Lizenzen an solchen Rechten und Werten
534900 mit sonstigen Gebäuden 23.332 23.331 22.428 22.428 22.428 22.427
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.710 1.728 1.640 1.640 1.600 1.490
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
2.469 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121
541900 an Sonstige 2.469 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121
18. sonstige laufende Aufwendungen 1.948 7.000 4.400 4.444 4.488 4.533
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
5.000
Diensten
564100 Versicherungsbeiträge 1.948 2.000 4.400 4.444 4.488 4.533
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
74.849 92.848 102.752 99.596 100.475 101.295
Mandant 5 Stadt Konz 07.02.2013
276