Haushaltsplan Stadt Konz 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

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Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung: 1110 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen 1110 . 501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters der Stadt Konz und des Stellvertreters sowie der ehrenamtlichen Ortsvorsteher. 1110 . 504900 Sonstige Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung der ehrenamtlichen Ortsvorsteher. 1110 . 507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen 1110 . 511300 ehrenamtlich Tätige Auszahlung Ehrensold 1110 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Kränze anlässlich des Volkstrauertages in der Stadt und in den Stadtteilen 1110 . 563000 Geschäftsaufwendungen Pauschale für Telefon und Porto der Ortsvorsteher in den Stadtteilen 1110 . 563400 Telefon-, Datenübertragungskosten Telefonpauschale der ehrenamtlichen Beigeordneten 1110 . 563910 Dienstzimmerentschädigung Dienstzimmerentschädigung der Ortsvorsteher in den Stadtteilen 1110 . 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Mitgliedsbeiträge an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und an den Kommunalen Arbeitgeberverband; ab 2011 Änderung der Beitragsgestaltung des Gemeindeund Städtebundes und damit verbunden der Aufteilung der Beiträge auf die einzelnen Gemeinden. Anl. der Ortsbürgermeisterbesprechung am 11.10.2010 wurde vereinbart, dass die einzelnen Gemeinden zukünftig nur noch die Waldumlage zahlen. Der gesamte Beitrag pro Einwohner wird von der Verbandsgemeinde übernommen. Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung: Bezeichnung 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 - 78.308 - 78.180 - 79.780 - 81.309 - 82.868 - 84.456 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 78.308 - 78.180 - 79.780 - 81.309 - 82.868 - 84.456 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts - 78.308 - 78.180 - 79.780 - 81.309 - 82.868 - 84.456 - 78.308 - 78.180 - 79.780 - 81.309 - 82.868 - 84.456 - 78.308 - 78.180 - 79.780 - 81.309 - 82.868 - 84.456 Mandant 5 Stadt Konz 07.02.2013 36
Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung: Stelle Einh. 30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Beamte Anz. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung: Bezeichnung Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR] 90.419,61 89.857,00 94.280,00 96.099,00 97.954,00 99.844,00 002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 003 Einwohner [Anz.] 0 18.122 18.056 18.074 18.092 18.110 Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung: Bezeichnung Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner 0,00 4,96 5,22 5,32 5,41 5,51 Mandant 5 Stadt Konz 07.02.2013 37
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Kennzahlen und Messbare Ziele: 001
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Auswertung Kennzahlen 2010 Schultr
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