Haushaltsplan Stadt Konz 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

004 Nutzungsstunden Kloster Karthaus
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Ergebnis Kloster Karthaus pro Einwohner
002 Ergebnis Kloster Karthaus pro
Nutzungsstunde
Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:
Bezeichnung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
29.097 15.880 16.359 16.359 16.359 16.359
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 29.097 15.880 16.359 16.359 16.359 16.359
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.400 6.000 5.000 5.050 5.101 5.152
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für
wirtschaftliche Dienstleistungen
4.400 6.000 5.000 5.050 5.101 5.152
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 8.556 8.500 8.500 8.585 8.671 8.758
441200 Mieten und Pachten 8.556 8.500 8.500 8.585 8.671 8.758
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65.225 50.800 59.300 59.893 60.492 61.097
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
14.774 12.000 15.500 15.655 15.812 15.970
442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz 46.901 35.000 40.000 40.400 40.804 41.212
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich 3.550 3.800 3.800 3.838 3.876 3.915
9. sonstige laufende Erträge 50.000 5.000 5.050 5.101 5.152
462900 Sonstige 50.000
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
5.000 5.050 5.101 5.152
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 107.277 131.180 94.159 94.937 95.724 96.518
11. Personalaufwendungen 41.422 43.000 45.200 46.104 47.026 47.966
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 32.238 33.400 35.000 35.700 36.414 37.142
503200 Arbeitnehmer 2.637 2.800 3.000 3.060 3.121 3.183
504200 Arbeitnehmer 6.547 6.800 7.200 7.344 7.491 7.641
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 70.060 93.000 122.060 117.881 103.709 104.546
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
19.729 42.000 56.000 51.160 36.320 36.484
Gebäudeeinrichtungen
523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
5.000 5.050 5.101 5.152
Gebäudeeinrichtungen
523200 Bewirtschaftungskosten 49.987 50.000 50.000 50.500 51.005 51.515
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 87
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige
258 1.000 2.000 2.020 2.040 2.060
Gebrauchsgegenstände
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
9.060 9.151 9.243 9.335
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
35.207 35.132 35.132 35.132 35.132 34.678
534900 mit sonstigen Gebäuden 32.409 32.409 32.409 32.409 32.409 32.409
Mandant 5 Stadt Konz 07.02.2013
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