Haushaltsplan Stadt Konz 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

002 Ertrag Verwaltungssteuerung
003 Einwohner
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro
Einwohner
Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
9. sonstige laufende Erträge 6.182 1.498 5.480 5.535 5.590 5.646
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
6.182 1.498 5.480 5.535 5.590 5.646
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 6.182 1.498 5.480 5.535 5.590 5.646
11. Personalaufwendungen 73.175 71.277 75.300 76.806 78.343 79.910
501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher 57.921 55.900 56.900 58.038 59.199 60.383
504900 Sonstige 3.576 3.700 3.900 3.978 4.058 4.139
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen 11.678 11.677 14.500 14.790 15.086 15.388
12. Versorgungsaufwendungen 11.688 11.800 12.200 12.444 12.693 12.947
511300 ehrenamtlich Tätige 11.688 11.800 12.200 12.444 12.693 12.947
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 720 750 750 758 766 774
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 720 750 750 758 766 774
18. sonstige laufende Aufwendungen 4.836 6.030 6.030 6.091 6.152 6.213
562500 Rechts- und Notarkosten 7 260 260 263 266 269
563000 Geschäftsaufwendungen 1.412 1.420 1.420 1.434 1.448 1.462
563400 Telefon-, Datenübertragungskosten 360 400 400 404 408 412
563910 Dienstzimmerentschädigung 1.350 1.350 1.350 1.364 1.378 1.392
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und
722 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
Vereinen
569200 Verfügungsmittel 986 1.600 1.600 1.616 1.632 1.648
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
90.420 89.857 94.280 96.099 97.954 99.844
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 84.238 - 88.359 - 88.800 - 90.564 - 92.364 - 94.198
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 84.238 - 88.359 - 88.800 - 90.564 - 92.364 - 94.198
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
- 84.238 - 88.359 - 88.800 - 90.564 - 92.364 - 94.198
- 84.238 - 88.359 - 88.800 - 90.564 - 92.364 - 94.198
Mandant 5 Stadt Konz 07.02.2013
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