Strategisches Gutachten zur Zukunft der ... - Landkreis Calw
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5 Szenarien <strong>zur</strong> Standortentwicklung<br />
Der Deckungsbeitrag III setzt sich durch Verrechnung <strong>der</strong> Abteilungsfixkosten und die<br />
Umlage <strong>der</strong> betrieblichen Infrastruktur/Servicebereiche zusammen und beträgt für die<br />
Kreiskliniken 6,2 Mio. €. Die Kosten <strong>der</strong> betrieblichen Infrastruktur wurden um 5 % reduziert.<br />
Dabei wurden die Personal- und Sachkostensteigerungen berücksichtigt.<br />
Der Deckungsbeitrag III <strong>der</strong> Klinik <strong>Calw</strong> liegt im Jahr 2020 bei -2,8 Mio. € und in <strong>der</strong> Klinik<br />
Nagold bei 9,1 Mio. €.<br />
Der Deckungsbeitrag IV stellt das Jahresergebnis <strong>der</strong> Kreiskliniken <strong>Calw</strong> durch den Abzug<br />
<strong>der</strong> Abschreibungen, Zinsen und Steuern dar. Hierbei wird ein Neubau <strong>der</strong> Klinik <strong>Calw</strong> in<br />
Höhe von ca. 30 Mio. € (ohne Grundstück und ohne Medizintechnik) eingeplant. Die<br />
Investitionen werden innerhalb <strong>der</strong> Kreiskliniken <strong>Calw</strong> anhand <strong>der</strong> erbrachten CM-Punkte auf<br />
die einzelnen Fachbereiche umgelegt. Es wird für die Finanzierung ein Zinssatz von 3,5 %<br />
angenommen. In <strong>der</strong> Modellrechnung werden die jährlichen Abschreibungen und die<br />
jährliche Zinslast im Mittelwert über die Finanzierungsdauer berücksichtigt. Zur<br />
Vergleichbarkeit <strong>der</strong> Szenarien ist <strong>der</strong> Neubau für das Jahr 2020 geplant. Nach <strong>der</strong>zeitiger<br />
För<strong>der</strong>ungslage ist davon auszugehen, dass ca. 40 % <strong>der</strong> Bausumme durch das Bundesland<br />
geför<strong>der</strong>t werden. Der Deckungsbeitrag IV <strong>der</strong> Kreiskliniken <strong>Calw</strong> liegt im Jahr 2020 bei ca.<br />
850 T €.<br />
in T €<br />
2012 2020<br />
<strong>Calw</strong> Nagold <strong>Calw</strong> Nagold<br />
Deckungsbeitrag I 16.481 22.790 12.518 40.957<br />
Deckungsbeitrag II 3.581 8.206 3.382 20.592<br />
Deckungsbeitrag III -2.742 -1.030 -2.827 9.052<br />
Deckungsbeitrag IV -3.828 -2.433 -4.453 5.303<br />
Abb. 99 Deckungsbeitragsrechnung I bis IV Szenario 3<br />
Die ermittelte Wirtschaftlichkeit resultiert aus Anpassungen in <strong>der</strong> Struktur <strong>der</strong><br />
Leistungserbringung sowie in <strong>der</strong> erwarteten Fallzahlentwicklung. Zur Erhöhung <strong>der</strong><br />
Wirtschaftlichkeit auf ein Niveau, dass sich zukünftig auch weitere Investitionen aus dem<br />
Cash-Flow heraus finanzieren lassen, sind geeignete Prozesse und Strukturen zu schaffen,<br />
die in <strong>der</strong> oben angesprochenen Betriebsorganisationsplanung zu erarbeiten sind. Diese<br />
Konzepte bilden die notwendige Basis für die Ableitung eines validen Personalbedarfs. Die<br />
verbundweiten Angebote in <strong>der</strong> medizinischen und nichtmedizinischen Infrastruktur bieten<br />
bereits Kostenvorteile, die im Rahmen einer weitergehenden Optimierung auszubauen sind<br />
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