Strategisches Gutachten zur Zukunft der ... - Landkreis Calw
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5 Szenarien <strong>zur</strong> Standortentwicklung<br />
Die folgende Abbildung zeigt die prognostizierte Bettenanzahl für jede medizinische<br />
Fachabteilung bei einer Auslastung von 85 %. Interdisziplinäre Belegungskonzepte sind nicht<br />
berücksichtigt.<br />
Kapazitäten 2020:<br />
Neubau<br />
Fälle 2020 Case Mix Punkte 2020 Betten 2020<br />
Innere Medizin - Kardiologie 4.650 4.450 100<br />
Innere Medizin - Gastroenterologie 3.050 3.150 55<br />
Allgemein- und Viszeralchirurgie 3.400 3.800 65<br />
Orthopädie und Unfallchirurgie 2.100 2.600 40<br />
Urologie 2.100 1.900 40<br />
Neurologie 1.400 1.400 20<br />
Gynäkologie 300 200 10<br />
Kurzzeitpflege 10<br />
Gesamt 17.000 17.500 340<br />
Abb. 92 Prognose <strong>der</strong> Betten und Fallzahlen<br />
5.2.3 Wirtschaftliche Bewertung<br />
Die Gesamtfallzahl <strong>der</strong> in dieser Klinik zu versorgenden Patienten wird in diesem Szenario<br />
mit ca. 17.000 Fällen angenommen. Für 2020 wird eine Entwicklung <strong>der</strong><br />
Bewertungsrelationen für die Versorgung dieses Fallzahlspektrums von 17.500 CM-Punkten<br />
bzw. ca. 72,8 Mio. € erwartet.<br />
Der Deckungsbeitrag I setzt sich aus <strong>der</strong> Differenz von Erlösen und direkten Kosten<br />
zusammen. Anhand <strong>der</strong> Deckungsbeitragsrechnung kann <strong>der</strong> operative Beitrag <strong>der</strong> Kliniken<br />
zu den Gesamterlösen <strong>der</strong> Kreiskliniken <strong>Calw</strong> zugeordnet werden. Die Erlösentwicklung<br />
gegenüber 2012 entspricht einer Steigerung um 8,1 Mio. €. Die Personalkosten steigen<br />
durch tarifliche Entwicklungen um ca. 2,6 Mio. €. Dem gegenüber steht eine<br />
Personalkostenreduzierung Zusammenlegungen in Höhe von 2,3 Mio. €. Es werden durch<br />
die Personalkostensteigerungen höhere direkte Kosten in Höhe von 2,1 Mio. € im Vergleich<br />
zum Basisjahr 2012 entstehen. Zusammenfassend wird ein Deckungsbeitrag I für das<br />
Szenario <strong>der</strong> Zusammenlegung <strong>der</strong> Standorte im Jahr 2020 mit 48,1 Mio. € gegenüber<br />
40 Mio. € in 2012 prognostiziert. Die Kreiskliniken <strong>Calw</strong> erreichen damit einen<br />
Abdeckungsgrad II von 67 % (+ 3 % im Vergleich zu 2012).<br />
Der Deckungsbeitrag II ergibt sich aus <strong>der</strong> innerbetrieblichen Leistungsverrechnung für<br />
Diagnostik, Pflegedienst, medizinische Funktionsbereiche und -Infrastruktur. Er liegt im<br />
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