Hamburgs öffentliche Unternehmen - FHH Beteiligungsbericht ...

Sozialunternehmen Beteiligungsbericht
Gesellschaft Anteil Vereinigung
Vereinigung KITAS Nord gGmbH 100,00%
Geschäftsverlauf
Anteile anderer Hamburger Unternehmen
Die Zahl der in den Kindertagesstätten der 'Vereinigung' betreuten Kinder ist im Jahr 2008 gegenüber
dem Vorjahr um 2,6 % gestiegen, wie die nachfolgenden Zahlen der jahresdurchschnittlich betreuten
Kinder in den Hauptleistungsarten verdeutlichen:
Altersstufe 2007 2008
Krippe (Kinder unter 3 Jahren) 3.944 4.302
Elementarbereich (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung) 11.956 12.013
Betreuungsbereich Behinderte Kinder 892 1.004
Hort (Schulkinder) 6.039 6.100
Insgesamt 22.832 23.419
Vor allem aufgrund des Anstiegs der Kinderzahl insgesamt und des wachsenden Anteils der
betreuungsintensiveren Leistungsarten (Krippe und Betreuungsbereich Behinderte Kinder) stiegen die
Umsatzerlöse überproportional um 6,1 % auf 192,6 Mio. EUR. Die Gesamtzahl der am Jahresende
aktiv Beschäftigten erhöhte sich von 3.876 im Vorjahr auf 4.115 im Berichtsjahr.
Bedingt durch die Leistungssteigerung erhöhte sich der Materialaufwand auf 44,5 Mio. EUR (+ 5,9 %)
und der Personalaufwand auf 139,7 Mio. EUR (+ 6,0 %).
Mit einem Bilanzgewinn i.H.v. 179 TEUR (Vorjahr: 267 TEUR) erzielte die 'Vereinigung' erneut ein
positives Ergebnis.
Insgesamt wurden 9,9 Mio. EUR ins Sachanlagevermögen investiert. Davon entfielen 5,2 Mio. EUR
auf Gebäude, 3,9 Mio. EUR auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie 0,8 Mio. EUR auf
Anzahlungen und Anlagen im Bau.
Ausblick
Die Geschäftsführung geht davon aus, dass auch in 2009 die Kinder- und Beschäftigtenzahlen in
mäßigem Umfang ansteigen werden.
Die Vereinigung wird sich weiterhin am Ausbau der Kindertagesbetreuung in Hamburg beteiligen.
Offen ist nicht nur für die Vereinigung die trägerübergreifende Entwicklung fachpolitischer
Überlegungen, u. a. hinsichtlich des Bildungs-Betreuungsangebotes an der Schnittstelle Kita / Schule.
Bei einer Entscheidung, hierbei die Schulen stärker in diese Aufgaben einzubeziehen, wird es
notwendig werden, dass die Vereinigung Anpassungen an den Standorten und in der Organisation
vornehmen muss. Darüber hinaus erwartet die Geschäftsführung in den Jahren 2009 und 2010
tarifpolitische Entscheidungen, die sich maßgeblich auf die Kostenstruktur der 'Vereinigung'
auswirken können.
Aufsichtsrat
Dr. Angelika Kempfert, Behörde f. Soziales, Familie, Gesundheit u. Verbraucherschutz ,
Staatsrätin
Dr. Wolfgang Hammer, Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz
Walter Hurling, Behörde für Schule und Berufsbildung
Hartmut Karlisch, Finanzbehörde
Cornelia Schroeder-Piller, Bezirksamt Wandsbek
Jobst D. Siemer, ExxonMobil Central Europe
Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH Seite 206