Hamburgs öffentliche Unternehmen - FHH Beteiligungsbericht ...

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Verkehr Beteiligungsbericht Angaben in TEUR 2007 2008 Umsatzerlöse 16.491 16.318 sonstige betr. Erträge 268 296 Materialaufwand 12.616 12.465 Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen 11.956 11.745 Personalaufwand 1.563 1.627 Abschreibungen 1.058 1.017 sonstige betriebliche Aufwendungen 1.313 1.279 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5 1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 98 86 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 116 140 Steuern -30 -24 Gewinnabführung -86 -117 Jahresergebnis 0 0 Investitionen Angaben in TEUR 2007 2008 Sachanlageinvestitionen 2.114 1.341 Ausgewählte Personaldaten 2007 2008 Beschäftigte 47 48 - davon Teilzeitbeschäftigte 13 14 - davon weibliche Beschäftigte 25 21 - davon Auszubildende 2 1 Schwerbehindertenquote (in %) 2,13 2,08 Versorgungsempfänger 0 0 Geschäftsverlauf Die Umsatzerlöse im Bereich der Mehrtagesfahrten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 % reduziert. Die Summe der Betriebsaufwendungen konnte, trotz der drastisch gestiegenen Dieselkosten um 171 Tsd. € reduziert werden. Der Personalaufwand (Fremd- und Eigenpersonal) ist in 2008 nur um 1,3 % gestiegen. Die Zinsaufwendungen konnten um 12 % reduziert werden. Für 2008 wurde ein Jahresüberschuss von 117 Tsd. € (Vorjahr: 86 Tsd. €) vor Gewinnabführung erwirtschaftet. Ausblick Die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise sind im Geschäftsjahr 2009 zeitverzögert in der Touristikbranche angekommen. Aufgrund der allgemeinen Verunsicherung hat die Anzahl der kurzfristigen Buchungen zugenommen. Die Entwicklung des Tagesfahrtenbereiches ist nahezu identisch zum Vorjahr. Deutliche Rückgänge sind im Anmiet- und Chartergeschäft zu verzeichnen, da viele Unternehmen im Bereich der Event- und Incentive-Reisen Kürzungen vorgenommen haben. Das Kerngeschäft, die mehrtägigen Katalogreisen, entwickeln sich planmäßig. Die Gesellschaft hat auch im laufenden Jahr bereits mit einer Anpassung der Ressourcen und einer Reduzierung des Angebotes flexibel auf die angespannte Nachfragesituation reagiert. Reisering Hamburg RRH GmbH Seite 63
Verkehr Beteiligungsbericht Das für 2009 geplante Ergebnis beläuft sich auf 125 Tsd. €. In 2009 sollen rd. 1,5 Mio. € in die Beschaffung neuer Fahrzeuge investiert werden. Aufsichtsrat Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat. Reisering Hamburg RRH GmbH Seite 64
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