Hamburgs öffentliche Unternehmen - FHH Beteiligungsbericht ...

Verkehr Beteiligungsbericht
Angaben in TEUR 2007 2008
Umsatzerlöse 3.230 3.483
Bestandsveränderungen 116 213
sonstige betr. Erträge 4.830 4.753
Materialaufwand 1.561 1.890
Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen 1.561 1.890
Personalaufwand 4.013 4.154
- davon für Altersversorgung 239 221
Abschreibungen 144 157
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.496 2.342
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 76 92
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 39 -2
Steuern -39 2
Jahresergebnis 0 0
Investitionen
Angaben in TEUR 2007 2008
Sachanlageinvestitionen 216 127
Ausgewählte Personaldaten
2007 2008
Beschäftigte 64 67
- davon Teilzeitbeschäftigte 8 9
- davon weibliche Beschäftigte 23 25
- davon Auszubildende 1 1
Schwerbehindertenquote (in %) 15,38 12,73
Versorgungsempfänger 2 2
Geschäftsverlauf
Im Mittelpunkt der Arbeiten des Berichtszeitraums standen die noch im Jahr 2008 abgeschlossene
Überplanung des Busnetzes, die Entwicklung zukunftsorientierter Vertriebswege unter Nutzung neuer
elektronischer Medien (Schwerpunktprojekt: E-Ticketing) und die Fortsetzung der Arbeiten zur
Überprüfung des Einnahmenaufteilungsverfahrens, für das nach mehr als zehnjähriger Anwendung
und verschiedener Ergänzungen, bedingt durch zwei Verbundraumerweiterungen, eine substanzielle
Anpassung erforderlich war.
Weitere Arbeitsschwerpunkte waren der Beginn der Umsetzung des in den Vorjahren überarbeiteten
Marketingkonzeptes sowie die Entwicklung eines Verfahrens zum datenbankgestützten
Kundendialog, mit dessen Testphase im Jahr 2009 begonnen werden wird. Das in den Vorjahren
entwickelte Qualitätssteuerungssystem wird seit Anfang 2008 finanzwirksam angewandt.
Der Aufwand der HVV GmbH wird grundsätzlich durch Entgelte der Gesellschafter entsprechend
ihrem Anteilsverhältnis gedeckt. In den Jahren 2007 und 2008 betrug der von Hamburg zu
übernehmende Aufwand jeweils rd. 4,1 Mio. Euro.
Ausblick
Neben der Fortführung der laufenden Projekte werden folgende Aufgabenstellungen im Fokus der
Arbeiten des Jahres 2009 stehen:
HVV Hamburger Verkehrsverbund GmbH Seite 76