Hamburgs öffentliche Unternehmen - FHH Beteiligungsbericht ...

Verkehr Beteiligungsbericht
Angaben in TEUR 2007 2008
Umsatzerlöse 16.491 16.318
sonstige betr. Erträge 268 296
Materialaufwand 12.616 12.465
Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen 11.956 11.745
Personalaufwand 1.563 1.627
Abschreibungen 1.058 1.017
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.313 1.279
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5 1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 98 86
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 116 140
Steuern -30 -24
Gewinnabführung -86 -117
Jahresergebnis 0 0
Investitionen
Angaben in TEUR 2007 2008
Sachanlageinvestitionen 2.114 1.341
Ausgewählte Personaldaten
2007 2008
Beschäftigte 47 48
- davon Teilzeitbeschäftigte 13 14
- davon weibliche Beschäftigte 25 21
- davon Auszubildende 2 1
Schwerbehindertenquote (in %) 2,13 2,08
Versorgungsempfänger 0 0
Geschäftsverlauf
Die Umsatzerlöse im Bereich der Mehrtagesfahrten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 %
reduziert. Die Summe der Betriebsaufwendungen konnte, trotz der drastisch gestiegenen
Dieselkosten um 171 Tsd. € reduziert werden. Der Personalaufwand (Fremd- und Eigenpersonal) ist
in 2008 nur um 1,3 % gestiegen. Die Zinsaufwendungen konnten um 12 % reduziert werden.
Für 2008 wurde ein Jahresüberschuss von 117 Tsd. € (Vorjahr: 86 Tsd. €) vor Gewinnabführung
erwirtschaftet.
Ausblick
Die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise sind im Geschäftsjahr 2009 zeitverzögert in der
Touristikbranche angekommen. Aufgrund der allgemeinen Verunsicherung hat die Anzahl der
kurzfristigen Buchungen zugenommen.
Die Entwicklung des Tagesfahrtenbereiches ist nahezu identisch zum Vorjahr. Deutliche Rückgänge
sind im Anmiet- und Chartergeschäft zu verzeichnen, da viele Unternehmen im Bereich der Event-
und Incentive-Reisen Kürzungen vorgenommen haben. Das Kerngeschäft, die mehrtägigen
Katalogreisen, entwickeln sich planmäßig.
Die Gesellschaft hat auch im laufenden Jahr bereits mit einer Anpassung der Ressourcen und einer
Reduzierung des Angebotes flexibel auf die angespannte Nachfragesituation reagiert.
Reisering Hamburg RRH GmbH Seite 63