Hamburgs öffentliche Unternehmen - FHH Beteiligungsbericht ...

Konzerne Beteiligungsbericht
Angaben in TEUR 2007 2008
Personalaufwand 73.439 75.366
- davon für Altersversorgung 5.446 7.461
Abschreibungen 27.746 26.738
sonstige betriebliche Aufwendungen 34.389 33.247
Erträge a. Beteiligungen 737 613
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 267 53
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 895 1.215
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV 25 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10.390 10.572
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 51.357 40.187
Steuern 5.389 1.393
Gewinnabführung 48.236 39.331
Jahresergebnis -2.541 -1.073
Anteile anderer Gesellschafter am Konzernergebnis 273 536
Gewinnvortrag 757 -/-
Verlustvortrag -/- -55
Entnahme aus der Gewinnrücklage 1.729 1.707
Bilanzgewinn/Bilanzverlust -55 579
Ausgewählte Personaldaten
2007 2008
Beschäftigte 1.661 1.661
- davon Teilzeitbeschäftigte 243 247
- davon Auszubildende 41 45
Versorgungsempfänger 800 805
Geschäftsverlauf
Nach mehreren Jahren hoher Wachstumsraten hat die beginnende rezessive Konjunkturentwicklung
am Hamburger Flughafen zu einem im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig erhöhten
Passagieraufkommen (+ 0,5%) und einem Rückgang der Konzernumsatzerlöse um 1,2% auf 231,9
Mio. € geführt. Letzterer resultiert vor allem aus der Absenkung der Sicherheitsentgelte zum 1. Januar
2008 sowie geringeren Erlösen aus Umsatz- und Festmieten. Innenumsätze wurden im Wesentlichen
durch die Beteiligungsgesellschaften im Bereich der Bodenabfertigungsdienste sowie durch die RMH
GmbH (Instandhaltungen) und die AIRSYS GmbH (IT-Dienstleistungen) getätigt.
Der Anstieg des Materialaufwands um 10,9% ist auf erhöhte Aufwendungen für
Instandhaltung/Wartung sowie Energie/Umwelt zurückzuführen. Das Konzernbetriebsergebnis ist
dadurch um 18,6% auf 47,3 Mio. € zurückgegangen. Der Konzernjahresfehlbetrag in Höhe von 1,1
Mio. € stellt die Differenz zwischen Konzernergebnis vor Gewinnabführung in Höhe von 38,3 Mio. €
und Ergebnisabführung der FHG an die FHK in Höhe von 39,3 Mio. € dar und resultiert überwiegend
aus Mehrabschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 1,7 Mio. € aufgrund der Stornierung
steuerlicher Abschreibungen auf Konzernebene in 2004. Ferner werden auf Konzernebene Gewinne
und auch evtl. Verluste von KG-Töchtern wie GroundSTARS und CATS, die im FHG-Einzelabschluss
nicht enthalten sind, berücksichtigt.
Die Bilanzsumme des Konzerns hat sich im Wesentlichen durch die Zunahme des
Sachanlagevermögens aufgrund des Ausbauprogramms HAM 21 um 7,5% auf 473,1 Mio. €
gegenüber dem Vorjahr erhöht. Das Investitionsvolumen belief sich im Geschäftsjahr 2008 auf
insgesamt 79,9 Mio. €. Die Eigenkapitalquote des Konzerns beträgt 15,7%.
Konzern Flughafen Hamburg GmbH Seite 28