Band I - Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen 2019

4.4 Personal- und Versorgungsaufwendungen
C/085
Der Gesamtergebnishaushalt 2019 weist die Personal- und Versorgungsaufwendungen wie folgt aus:
Personal- und Versorgungsaufwendungen
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
€ € € € € € € €
Ziff. 11 Personalaufwendungen -88.340.657 -92.055.935 -98.003.537 -105.412.404 -113.041.818 -114.406.441 -115.825.352 -117.272.332
Ziff. 12 Versorgungsaufwendungen -7.794.618 -5.656.482 -8.641.376 -7.316.894 -8.815.030 -8.954.383 -9.097.688 -9.245.110
-96.135.276 -97.712.416 -106.644.913 -112.729.298 -121.856.848 -123.360.824 -124.923.040 -126.517.442
Steigerung in € -1.577.140 -8.932.497 -6.084.385 -9.127.550 -1.503.976 -1.562.216 -1.594.402
Steigerung in % 1,64% 9,14% 5,71% 8,10% 1,23% 1,27% 1,28%
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im städteregionalen
Haushalt 2019 sind wie folgt dargestellt:
‣ Dezentral in den Produkten veranschlagte Dienstbezüge Beamte,
Gehälter der Tariflich Beschäftigten einschl. Beiträge zu Versorgungskassen,
zur Sozialversicherung sowie Beihilfen für Aktive und
Versorgungsempfänger (s. Seite C/096 ff des Vorberichts) -87.709.094 -94.688.589 -101.354.106 -110.019.570 -111.119.765 -112.230.962 -113.319.795
‣ Dezentral in den Produkten veranschlagte Gehälter für
sonstige Beschäftigte
• Gehälter für sonstige Beschäftigte (z.B. BUFDIS) -937.230 -996.857 -1.264.308 -1.022.211 -1.032.433 -1.042.759 -1.053.186
• Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister -10.416 -11.857 -16.100 -16.100 -16.261 -16.424 -16.588
-947.646 -1.008.714 -1.280.408 -1.038.311 -1.048.694 -1.059.183 -1.069.774
Dezentral in den Produkten veranschlagte Zuführungen zu Rückstellungen
für Altersteilzeit (SK 507300) und sonst. PK-Rückst. (SK 501201) -626.843 -409.300 -312.474 -87.783 -31.335 0 0
‣ Zentral im Produkt 16.02.01 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"
veranschlagten Zuführungen zu
• Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (SK A/505100) -4.976.512 -4.441.699 -5.103.000 -5.358.150 -5.626.058 -5.907.361 -6.202.729
• Zuführungen zu sonst. Rückstellungen § 107b (SK A/505200) -271.942 -406.632 -212.100 -222.705 -233.840 -245.532 -257.809
• Beihilferückstellungen für Beschäftigte (SK A/506100) -1.151.315 -2.309.881 -1.808.100 -1.898.505 -1.993.430 -2.093.102 -2.197.757
• Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (SK A/507100) -351.472 -242.174 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000
• Rückstellungen für geleistete Überstunden (SK A/507200) 94.775 -81.274 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000
• Rückstellungen für Altersteilzeit (SK A/507300) 0 0 0 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
• Rückstellungen "Jubiläumzuwendungen (SK A/507600) -274.560 -74.598 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
• Rückstellungen "Leistungsorientierte Bezahlung" (SK A/507700) -1.145.832 -1.216.005 -1.176.060 -1.187.821 -1.199.699 -1.211.696 -1.223.813
• Rückstellungen "Jahresfreistellung" (SK A/507800) -20.582 -7.335 0 0 0 0 0
• Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (SK A/515100) -186.902 -541.541 -588.000 -617.400 -648.270 -680.684 -714.718
• Zuführungen zu sonst. Rückstellungen § 107b (SK A/515200) 2.941 -299.299 -91.350 -95.918 -100.714 -105.750 -111.038
• Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (SK A/516100) -147.432 -917.873 -539.700 -566.685 -595.019 -624.770 -656.009
-8.428.833 -10.538.310 -9.782.310 -10.711.184 -11.161.030 -11.632.895 -12.127.873