Band I - Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen 2019

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C/044 Erträge 3. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft Erträge Nr. Bezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz € € € € € € € € 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 10.190.735,59 10.413.130,45 12.018.655,91 12.000.000,00 11.300.000,00 11.526.000,00 11.756.520,00 11.991.650,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 431.536.460,23 458.032.652,64 472.163.780,19 477.210.454,00 477.040.909,00 507.548.651,00 512.669.755,00 520.309.906,00 darunter 411000 Schlüsselzuweisungen 34.220.342,00 34.091.706,00 33.080.446,00 37.790.088,00 41.557.448,00 43.884.665,00 47.263.784,00 49.154.336,00 414000 Zweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 26.232.745,87 29.717.965,73 23.788.789,49 30.551.357,00 31.245.314,00 31.356.690,00 27.049.054,00 26.567.894,00 416000 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 3.481.686,84 3.606.027,86 3.893.590,63 3.609.206,00 3.888.360,00 3.925.802,00 3.963.621,00 4.001.818,00 418410 StädteRegionsumlage n. §56,1 KrO 336.883.245,32 357.392.663,32 379.611.370,40 368.838.081,00 193.960.204,00 210.852.465,00 212.424.425,00 214.792.169,00 418655 StädteRegionsumlage, Mehrbelastung Stadt AC 0,00 0,00 0,00 0,00 169.932.989,00 181.500.168,00 186.139.472,00 190.673.459,00 418411 Regionsumlage (Bedarfsumlage ELAG-Abr.) 418510 StädteRegionsumlage, Mehrbelastung JA n. §56,5 KrO 16.823.600,23 17.727.624,38 19.707.311,60 19.707.303,00 19.759.563,00 19.957.159,00 20.156.731,00 20.358.295,00 418610 StädteRegionsumlage, Mehrbelastung ÖPNV 11.101.848,01 12.655.687,71 9.399.953,04 13.984.000,00 13.730.000,00 13.075.000,00 12.646.000,00 11.705.000,00 03 + Sonstige Transfererträge 8.409.077,67 10.291.278,49 11.856.296,22 11.820.600,00 12.707.200,00 12.064.412,00 11.182.877,00 10.841.632,00 darunter 421100 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einrichtungen 4.661.390,05 6.936.327,88 6.652.593,28 6.912.100,00 7.201.700,00 7.291.247,00 7.382.041,00 7.474.101,00 422100 Ersatz v. soz. Leist. innerh. v. Einrichtungen 2.903.768,57 2.491.515,61 3.315.927,13 2.583.500,00 2.393.500,00 2.440.405,00 2.488.238,00 2.537.017,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.992.254,96 23.623.594,81 24.649.652,72 25.634.888,00 30.903.456,00 31.212.390,00 31.524.517,00 31.839.760,00 darunter 431100 Verwaltungsgebühren 3.658.535,93 3.894.901,30 3.965.990,40 3.628.250,00 3.730.122,00 3.767.424,00 3.805.100,00 3.843.150,00 432100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 13.275.826,54 12.518.665,27 13.621.880,41 15.021.326,00 20.089.701,00 20.290.598,00 20.493.505,00 20.698.440,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.053.542,86 2.076.136,83 2.233.025,77 2.133.915,00 2.336.989,00 2.360.197,00 2.383.638,00 2.407.310,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 113.797.631,04 125.684.041,27 155.794.381,72 144.508.235,00 143.714.648,00 145.789.604,00 148.547.395,00 151.199.006,00 darunter 448401 Personalkostenerstattung Jobcenter 16.442.905,62 17.189.580,27 18.903.315,57 18.913.000,00 21.452.395,00 21.666.919,00 21.883.588,00 22.102.424,00 449601 Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter 44.142.708,70 44.842.685,32 46.661.441,67 49.942.000,00 50.842.000,00 51.858.840,00 52.896.017,00 53.953.937,00 449602 Leistungsbeteiligung bei Eingliederungshilfe 4.828.824,40 4.830.448,63 9.881.497,53 10.941.500,00 4.405.500,00 4.493.610,00 4.583.482,00 4.675.152,00 449111 Leistungsbeteil. Bund b. Leist. f. Unterk./Heiz. 34.455.097,95 37.338.062,26 42.330.198,87 43.200.000,00 44.231.400,00 45.116.028,00 46.018.349,00 46.938.716,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.093.386,59 10.320.173,65 11.262.581,15 8.913.167,00 9.222.944,00 9.420.694,00 9.625.714,00 9.838.332,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 118.378,34 36.187,14 45.082,49 500,00 65.500,00 66.155,00 66.817,00 67.485,00 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 601.191.467,28 640.477.195,28 690.023.456,17 682.221.759,00 687.291.646,00 719.988.103,00 727.757.233,00 738.495.081,00 19 + Finanzerträge 21.446.292,34 21.369.572,89 21.507.082,81 21.610.285,00 21.511.948,00 21.662.875,00 21.875.817,00 22.217.171,00 23 + außerordentliche Erträge Summe Erträge (vor ILV) 622.637.759,62 661.846.768,17 711.530.538,98 703.832.044,00 708.803.594,00 741.650.978,00 749.633.050,00 760.712.252,00 nachrichtlich 480000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 31.818.602,75 32.825.083,89 33.840.747,76 32.770.279,00 32.955.199,00 33.286.853,00 33.621.866,00 33.960.269,00
Aufwendungen C/045 3. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft Aufwendungen Nr. Bezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz € € € € € € € € 11 - Personalaufwendungen 88.340.657,45 92.055.934,54 98.003.537,08 105.412.404,00 113.041.818,00 114.406.441,00 115.825.352,00 117.272.332,00 12 - Versorgungsaufwendungen 7.794.618,45 5.656.481,54 8.641.376,11 7.316.894,00 8.815.030,00 8.954.383,00 9.097.688,00 9.245.110,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 34.839.375,15 73.180.622,97 93.141.729,59 73.260.628,00 63.454.528,00 62.835.245,00 60.969.675,00 61.119.894,00 darunter 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.152.602,61 4.855.788,95 5.244.775,27 7.018.262,00 8.417.862,00 7.377.140,00 5.220.720,00 4.814.604,00 524100 Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen 4.647.495,71 5.036.278,14 4.472.763,24 5.024.950,00 5.053.700,00 5.104.238,00 5.155.288,00 5.206.835,00 529110 Schülerbeförderungskosten 3.844.773,30 4.135.442,84 4.268.094,27 4.971.000,00 4.780.000,00 4.827.800,00 4.876.082,00 4.924.840,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 9.599.124,88 11.535.990,31 11.153.766,65 10.951.897,00 11.379.181,00 11.492.923,00 11.607.803,00 11.723.831,00 15 - Transferaufwendungen 442.653.507,78 459.799.632,43 455.989.915,92 477.325.890,00 485.424.271,00 511.809.606,00 525.316.121,00 535.425.186,00 darunter 531000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke 39.646.242,79 40.577.398,53 41.503.921,79 43.008.526,00 45.464.102,00 45.728.144,00 46.472.584,00 47.167.125,00 533000 Sozialtransferaufwendungen 257.054.389,83 264.287.831,21 267.672.310,41 279.039.538,00 280.419.925,00 285.879.150,00 291.446.068,00 297.122.814,00 darunter 533099 Soz. Leist. an natürl. Personen außerh v Einricht 72.823.475,00 76.394.442,23 79.649.812,16 79.957.900,00 86.332.000,00 88.051.620,00 89.805.562,00 91.594.511,00 533200 Soz. Leist. an natürl. Personen innerh v Einricht 36.042.969,40 37.579.528,00 32.940.516,82 36.978.000,00 37.020.000,00 37.760.400,00 38.515.607,00 39.285.920,00 533300 Leist d Jugendhilfe außerh v Einrichtungen 3.420.840,74 4.094.941,47 4.989.763,81 5.248.624,00 4.861.200,00 4.909.812,00 4.958.910,00 5.008.497,00 533400 Leist d Jugendhilfe innerh v Einrichtungen 3.793.495,20 4.937.748,81 5.124.224,87 5.772.679,00 5.826.400,00 5.884.664,00 5.943.511,00 6.002.946,00 546101 Kosten der Unterkunft SGB II 130.511.734,69 130.552.300,43 133.533.750,47 138.500.000,00 133.500.000,00 136.170.000,00 138.893.400,00 141.671.268,00 537710 Landschaftsverbandsumlage nach §22 LVerbO 132.710.023,08 139.929.178,00 133.513.129,00 138.639.801,00 142.732.570,00 164.019.901,00 171.614.023,00 177.895.096,00 537970 Zweckverbandsumlage ZV AVV 11.288.000,00 12.844.495,52 9.289.269,51 13.984.000,00 13.730.000,00 13.075.000,00 12.646.000,00 11.705.000,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 38.487.367,13 21.465.809,92 30.286.091,94 31.952.173,00 29.727.312,00 30.084.806,00 24.716.986,00 23.804.605,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 621.714.650,84 663.694.471,71 697.216.417,29 706.219.886,00 711.842.140,00 739.583.404,00 747.533.625,00 758.590.958,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.607.292,27 1.528.107,51 1.483.226,38 1.994.427,00 2.016.241,00 2.067.574,00 2.099.425,00 2.121.294,00 darunter 551710 Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen 1.163.656,12 1.094.468,47 1.024.427,96 1.450.000,00 1.470.000,00 1.520.000,00 1.550.000,00 1.570.000,00 24 - außerordentliche Aufwendungen Summe Aufwendungen (vor ILV) 623.321.943,11 665.222.579,22 698.699.643,67 708.214.313,00 713.858.381,00 741.650.978,00 749.633.050,00 760.712.252,00 Jahresergebnis vor ILV 684.183,49 3.375.811,05 -12.830.895,31 4.382.269,00 5.054.787,00 nachrichtlich 580000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31.818.602,75 32.825.083,89 33.840.747,76 32.770.279,00 32.955.199,00 33.286.853,00 33.621.866,00 33.960.269,00
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Band I - Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen 2019

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