Band I - Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen 2019

Dez. I C/097
Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte
OE Produkt Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts-
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ansatz ansatz ansatz ansatz ansatz
(lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahresrechnung)
rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) 2018 2019 2020 2021 2022
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Dezernat I
Dez. I 01.03.02 Dezernent I f. Zentrale Dienste, Finanzen und
Kommunalaufsicht 237.024,16 253.911,44 243.579,38 262.569,37 275.282,19 281.586,69 273.758,02 287.692,12 286.435 290.850 293.759 296.697 299.664
237.024,16 253.911,44 243.579,38 262.569,37 275.282,19 281.586,69 273.758,02 287.692,12 286.435 290.850 293.759 296.697 299.664
A 10 01.01.01 Büro Städteregionstag 496.121,39 531.370,93 529.939,55 507.846,70 518.557,18 502.985,67 504.644,74 516.432,51 527.457 487.055 491.926 496.845 501.813
01.04.01
910100 Personalwesen 775.840,68 871.865,79 853.285,91 912.418,04 647.351,52 657.385,07 621.194,94 668.839,60 662.685 688.815 695.703 702.660 709.687
910101 Personalreserve 211.674,05 375.482,06 165.697,62 248.725,61 202.366,76 210.987,71 125.716,66 111.891,91 108.983 933.972 943.311 952.744 962.271
910110 Personalentwicklung und Fortbildung 295.481,57 289.711,21 319.504,01 277.381,96 326.379,25 304.743,44 289.071,77 281.319,61 280.960 229.906 232.205 234.527 236.872
910120 Ausbildung von Nachwuchskräften 372.973,58 501.123,75 541.513,41 644.491,86 917.441,49 1.187.072,56 1.182.785,65 1.473.346,07 1.448.500 1.536.588 1.551.954 1.567.474 1.583.149
910130 Besoldung und Beihilfen 0,00 0,00 0,00 0,00 303.878,18 319.448,44 300.515,07 309.466,07 360.161 357.483 361.058 364.669 368.316
910140 Organisation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 365.708 369.365 373.059 376.790
01.13.01
910200 Informationstechnik/IT-Steuerung 1.038.136,29 1.058.518,40 1.055.955,09 1.125.321,58 1.097.177,13 1.119.664,93 1.102.857,17 1.166.696,20 1.192.013 1.233.197 1.245.529 1.257.984 1.270.564
910210 Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale 63.231,06 46.748,69 60.886,28 59.761,29 111.439,09 113.444,37 115.232,09 121.682,92 114.835 116.606 117.772 118.950 120.140
01.13.02
910300 Poststelle 118.314,69 114.902,83 122.963,98 146.563,23 111.694,92 111.687,28 117.782,47 125.955,31 140.299 143.239 144.671 146.118 147.579
910310 Auskunft 34.290,90 23.917,77 27.024,09 49.535,21 73.283,02 79.043,59 80.440,54 87.297,12 83.298 85.347 86.200 87.062 87.933
01.13.03 Beschaffung./Service/Arbeitssicherheit 645.099,93 657.331,52 620.037,92 594.987,07 592.524,23 635.685,95 586.685,67 680.285,11 663.119 700.521 707.526 714.601 721.747
01.13.04 Hausdruckerei 173.880,30 153.775,16 162.466,33 152.421,50 162.117,18 161.188,45 166.958,00 163.214,19 169.386 180.012 181.812 183.630 185.466
01.13.05 Fuhrpark/Garage 187.412,21 169.649,69 157.872,71 219.251,76 224.842,00 192.734,74 194.287,08 190.434,60 198.631 203.986 206.026 208.086 210.167
4.412.456,65 4.794.397,80 4.617.146,90 4.938.705,81 5.289.051,95 5.596.072,20 5.388.171,85 5.896.861,22 5.950.327 7.262.435 7.335.058 7.408.409 7.482.494
S 12 01.13.06 Digitalisierung und E-Government 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.949 216.463 218.628 220.814 223.022
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.949 216.463 218.628 220.814 223.022
A 14 01.05.01 Prüfung und Beratung des Kreises 481.264,97 497.690,52 468.352,86 478.643,56 508.008,63 516.574,55 523.981,22 547.081,70 581.718 598.327 604.310 610.353 616.457
01.08.03 Datenschutzbeauftragter 13.791,61 7.709,00 27.983,07 34.146,56 85.346,45 111.677,33 112.793,37 119.939,10 119.443 193.707 195.644 197.600 199.576,00
495.056,58 505.399,52 496.335,93 512.790,12 593.355,08 628.251,88 636.774,59 667.020,80 701.161 792.034 799.954 807.953 816.033
A 15 01.06.01
915100 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen 220.844,76 179.436,24 209.315,16 216.701,33 178.333,12 146.780,38 132.171,91 132.312,57 176.107 186.409 188.273 190.156 192.058
915200 Rechtsangelegenheiten Dez. I und III 0,00 52.069,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
220.844,76 231.505,70 209.315,16 216.701,33 178.333,12 146.780,38 132.171,91 132.312,57 176.107 186.409 188.273 190.156 192.058
S 80
Wirtschaftliche Beteiligungen
01.07.03 Zentrales Controlling 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.577 133.275 134.608 135.954 137.314
15.02.01 Verwaltung der wirtschaft. Unternehmen 57.277,13 59.383,76 69.817,15 73.359,83 91.252,14 97.233,26 97.893,76 26.727,70 137.382 277.035 279.805 282.603 285.429
11.01.01 Energieversorgung 19.163,03 19.912,67 20.361,21 20.690,58 24.160,83 25.887,99 26.424,97 27.282,17 27.701 25.359 25.613 25.869 26.127
12.03.01 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV) 19.298,65 19.557,75 20.361,85 20.691,15 24.071,95 25.225,02 26.445,36 103.482,07 27.701 24.537 24.782 25.030 25.280
95.738,81 98.854,18 110.540,21 114.741,56 139.484,92 148.346,27 150.764,09 157.491,94 321.361 460.206 464.808 469.456 474.151
Summe Dezernat I 5.461.120,96 5.884.068,64 5.676.917,58 6.045.508,19 6.475.507,26 6.801.037,42 6.581.640,46 7.141.378,65 7.599.340 9.208.397 9.300.480 9.393.485 9.487.422
davon
GF Energeticon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 106.801 107.869 108.948 110.037
Personalaufw. - ohne GF Energeticon - 5.461.120,96 5.884.068,64 5.676.917,58 6.045.508,19 6.475.507,26 6.801.037,42 6.581.640,46 7.141.378,65 7.599.340 9.101.596 9.192.611 9.284.537 9.377.385