Band I - Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen 2019
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C/044 Erträge<br />
3. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft<br />
Erträge<br />
Nr. Bezeichnung 2015 2016 2017 2018 <strong>2019</strong> 2020 2021 2022<br />
Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz<br />
€ € € € € € € €<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 10.190.735,59 10.413.130,45 12.018.655,91 12.000.000,00 11.300.000,00 11.526.000,00 11.756.520,00 11.991.650,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 431.536.460,23 458.032.652,64 472.163.780,19 477.210.454,00 477.040.909,00 507.548.651,00 512.669.755,00 520.309.906,00<br />
darunter<br />
411000 Schlüsselzuweisungen 34.220.342,00 34.091.706,00 33.080.446,00 37.790.088,00 41.557.448,00 43.884.665,00 47.263.784,00 49.154.336,00<br />
414000 Zweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 26.232.745,87 29.717.965,73 23.788.789,49 30.551.357,00 31.245.314,00 31.356.690,00 27.049.054,00 26.567.894,00<br />
416000 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 3.481.686,84 3.606.027,86 3.893.590,63 3.609.206,00 3.888.360,00 3.925.802,00 3.963.621,00 4.001.818,00<br />
418410 StädteRegionsumlage n. §56,1 KrO 336.883.245,32 357.392.663,32 379.611.370,40 368.838.081,00 193.960.204,00 210.852.465,00 212.424.425,00 214.792.169,00<br />
418655 StädteRegionsumlage, Mehrbelastung Stadt AC 0,00 0,00 0,00 0,00 169.932.989,00 181.500.168,00 186.139.472,00 190.673.459,00<br />
418411 Regionsumlage (Bedarfsumlage ELAG-Abr.)<br />
418510 StädteRegionsumlage, Mehrbelastung JA n. §56,5 KrO 16.823.600,23 17.727.624,38 19.707.311,60 19.707.303,00 19.759.563,00 19.957.159,00 20.156.731,00 20.358.295,00<br />
418610 StädteRegionsumlage, Mehrbelastung ÖPNV 11.101.848,01 12.655.687,71 9.399.953,04 13.984.000,00 13.730.000,00 13.075.000,00 12.646.000,00 11.705.000,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 8.409.077,67 10.291.278,49 11.856.296,22 11.820.600,00 12.707.200,00 12.064.412,00 11.182.877,00 10.841.632,00<br />
darunter<br />
421100 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einrichtungen 4.661.390,05 6.936.327,88 6.652.593,28 6.912.100,00 7.201.700,00 7.291.247,00 7.382.041,00 7.474.101,00<br />
422100 Ersatz v. soz. Leist. innerh. v. Einrichtungen 2.903.768,57 2.491.515,61 3.315.927,13 2.583.500,00 2.393.500,00 2.440.405,00 2.488.238,00 2.537.017,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.992.254,96 23.623.594,81 24.649.652,72 25.634.888,00 30.903.456,00 31.212.390,00 31.524.517,00 31.839.760,00<br />
darunter<br />
431100 Verwaltungsgebühren 3.658.535,93 3.894.901,30 3.965.990,40 3.628.250,00 3.730.122,00 3.767.424,00 3.805.100,00 3.843.150,00<br />
432100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 13.275.826,54 12.518.665,27 13.621.880,41 15.021.326,00 20.089.701,00 20.290.598,00 20.493.505,00 20.698.440,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.053.542,86 2.076.136,83 2.233.025,77 2.133.915,00 2.336.989,00 2.360.197,00 2.383.638,00 2.407.310,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 113.797.631,04 125.684.041,27 155.794.381,72 144.508.235,00 143.714.648,00 145.789.604,00 148.547.395,00 151.199.006,00<br />
darunter<br />
448401 Personalkostenerstattung Jobcenter 16.442.905,62 17.189.580,27 18.903.315,57 18.913.000,00 21.452.395,00 21.666.919,00 21.883.588,00 22.102.424,00<br />
449601 Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter 44.142.708,70 44.842.685,32 46.661.441,67 49.942.000,00 50.842.000,00 51.858.840,00 52.896.017,00 53.953.937,00<br />
449602 Leistungsbeteiligung bei Eingliederungshilfe 4.828.824,40 4.830.448,63 9.881.497,53 10.941.500,00 4.405.500,00 4.493.610,00 4.583.482,00 4.675.152,00<br />
449111 Leistungsbeteil. Bund b. Leist. f. Unterk./Heiz. 34.455.097,95 37.338.062,26 42.330.198,87 43.200.000,00 44.231.400,00 45.116.028,00 46.018.349,00 46.938.716,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.093.386,59 10.320.173,65 11.262.581,15 8.913.167,00 9.222.944,00 9.420.694,00 9.625.714,00 9.838.332,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 118.378,34 36.187,14 45.082,49 500,00 65.500,00 66.155,00 66.817,00 67.485,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen<br />
10 = Ordentliche Erträge 601.191.467,28 640.477.195,28 690.023.456,17 682.221.759,00 687.291.646,00 719.988.103,00 727.757.233,00 738.495.081,00<br />
19 + Finanzerträge 21.446.292,34 21.369.572,89 21.507.082,81 21.610.285,00 21.511.948,00 21.662.875,00 21.875.817,00 22.217.171,00<br />
23 + außerordentliche Erträge<br />
Summe Erträge (vor ILV) 622.637.759,62 661.846.768,17 711.530.538,98 703.832.044,00 708.803.594,00 741.650.978,00 749.633.050,00 760.712.252,00<br />
nachrichtlich<br />
480000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 31.818.602,75 32.825.083,89 33.840.747,76 32.770.279,00 32.955.199,00 33.286.853,00 33.621.866,00 33.960.269,00