Band I - Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen 2019

Entwicklung 2010_2019
Sozialleistungen 2010 - 2019
Produkt/ Sach- Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Haushalts- Haushalts-
Teil- konto ansatz ansatz
produkt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
€ € € € € € € € € €
05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW
950101 Hilfe zum Lebensunterhalt
421106 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.) 1.146.704,92 1.188.870,63 1.294.702,83 1.353.884,57 1.660.265,30 1.033.430,23 1.912.861,62 264.347 300.000 300.000
421111 Rückeinnahmen aus privatrechtlichen Forderungen (a.v.E.) 43.162,53 39.992,75 67.768,85 88.504,88 75.270,47 76.614,05 87.137,64 73.048 70.000 70.000
422103 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E.) 9.277,60 59.016,98 72.475,87 45.309,23 43.909,18 35.844,85 46.327,74 40.978 50.000 50.000
422107 Rückeinnahmen aus privatrechtlichen Forderungen (i.v.E.) 950,00 19.675,32 18.021,64 12.055,00 7.084,00 3.627,00 9.842,74 8.652 10.000 10.000
429101 Erstattungen des Landes für die Leistungen für Bildung und Teilhabe 0,00 206,00 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.385 0
458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.128,77 3.438,73 0
Erträge Teilprodukt 950101 1.200.095,05 1.307.761,68 1.453.040,19 1.499.753,68 1.786.528,95 1.149.516,13 2.058.298,51 548.848,76 430.000,00 430.000,00
533102 Leistungen (a.v.E.) 4.676.755,91 4.877.439,90 5.578.742,21 6.111.723,18 6.563.269,07 6.800.921,01 6.586.998,60 6.519.618,60 7.000.000 7.000.000
533109 Zuschuss Schuldnerberatung 0,00 0,00 162.260,20 144.901,55 94.282,77 73.647,31 88.194,54 84.791,61 100.000 100.000
533157 Leistungen für Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien 0,00 0,00 0,00 0,00 161.100,62 430.641,53 380.335,38 0,00 0 0
533158 Zuführung zu Rückstellungen Leistungen Kinder/Jugendliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.057,16 119.664,62 0,00 0 0
533201 Leistungen (i.v.E.) 1.285.281,86 1.252.858,97 1.250.632,00 1.389.399,96 1.608.353,67 1.806.638,17 1.469.072,91 1.296.441,50 1.600.000 1.600.000
533211 Zuführung zu Rückstellungen Leistungen (i.v.E.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.119,44 50.000,00 0,00 0 0
533811 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 0,00 9.174,81 18.844,96 22.848,20 26.187,26 25.854,65 35.270,80 39.501,98 30.000 40.000
543151 Zuführungen zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 404.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben (Kosten für Datenabgleich) 551,00 570,00 574,00 613,00 615,00 631,00 633,00 675,00 700 700
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
571560 AfA Geringwertige Wirtschaftgüter 355,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
573110 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0,00 0,00 454,17 207,51 5.567,50 5.023,46 0,00 0 0
573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung Jahresabschluss) -3.640,00
Aufwendungen Teilprodukt 950101 5.962.944,29 6.140.043,68 7.011.053,37 7.669.941,06 8.858.015,90 9.162.077,77 8.735.193,31 7.937.388,69 8.730.700,00 8.740.700,00
Zuschussbedarf Teilprodukt 950101 -4.762.849,24 -4.832.282,00 -5.558.013,18 -6.170.187,38 -7.071.486,95 -8.012.561,64 -6.676.894,80 -7.388.539,93 -8.300.700 -8.310.700
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
950110 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)
421106 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.) 571.260,90 611.658,25 613.800,60 826.295,12 807.065,82 1.069.183,62 994.266,63 912.096,86 800.000 900.000
421108 Erstattungen des Bundes/Landes (Grundsicherung) 4.093.235,48 4.288.671,63 13.942.535,40 28.834.638,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
421109 Erstattungen des Landes (Kontingentflüchtlinge) 36.658,00 11.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtlichen Forderungen (a.v.E.) 41.280,00 22.615,57 14.611,00 13.167,10 10.910,82 8.957,50 10.016,43 8.310,86 10.000 10.000
422103 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E.) 17.656,22 26.548,51 3.454,48 23.200,55 98.583,12 170.769,05 14.366,67 393.450,10 50.000 50.000
422104 Rückerstattung von überzahlten Leistungen (i.v.E.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtlichen Forderungen (i.v.E.) 950,16 443,43 3.682,58 427,33 9.681,73 405,08 1.486,78 3.570,35 1.000 1.000
429101 Erstattung des Landes für die Leistungen für Bildung und Teilhabe 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
449603 Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter (bis 2013: E/421108;
2014: E/449603) 0,00 0,00 0,00 0,00 41.555.545,72 44.142.708,70 44.842.685,32 46.661.441,67 49.942.000 50.842.000
458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0,00 0,00 63,99 12.071,03 0,00 18.026,84 0,00 0 0
458303 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderunge 0,00 5.060,00 4.554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
Erträge Teilprodukt 950110 4.761.040,76 4.967.157,39 14.582.638,06 29.697.792,88 42.493.858,24 45.392.023,95 45.880.848,67 47.978.869,84 50.803.000,00 51.803.000,00
533102 Leistungen (a.v.E.) 29.876.503,63 32.172.828,93 34.089.399,33 36.852.614,04 39.802.419,86 42.745.801,86 43.406.374,46 45.404.987,85 48.000.000 49.000.000
533201 Leistungen (i.v.E.) 1.701.803,63 1.964.877,30 2.104.806,44 2.456.770,56 2.675.297,90 2.640.316,84 2.428.541,91 2.566.767,87 2.800.000 2.800.000
533811 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 0,00 1.650,08 2.683,06 3.363,60 7.023,53 3.532,98 1.708,00 2.889,10 3.000 3.000
573110 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Niederschlagung und Erlass) 440,10 0,00 0,00 12.135,02 16.151,03 2.372,27 20.354,93 4.928,70 0 0
573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung Jahresabschluss) 5.060,00 4.554,00 4.757,76 -4.757,76 0,00 0,00 11.666,78 0,00 0 0
Aufwendungen Teilprodukt 950110 31.583.807,36 34.143.910,31 36.201.646,59 39.320.125,46 42.500.892,32 45.392.023,95 45.868.646,08 47.979.573,52 50.803.000,00 51.803.000,00
Zuschussbedarf Teilprodukt 950110 -26.822.766,60 -29.176.752,92 -21.619.008,53 -9.622.332,58 -7.034,08 0,00 12.202,59 -703,68 0 0