Band I - Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen 2019

Dez. III C/099
Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte
OE Produkt Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts-
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ansatz ansatz ansatz ansatz ansatz
(lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahresrechnung)
rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) 2018 2019 2020 2021 2022
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Dezernat III
Dez. III 01.03.04 Dezernentin III für Soziales und Gesundheit 174.203,03 191.828,43 217.832,45 222.659,63 128.377,02 105.779,43 200.364,86 242.135,10 248.284 272.288 275.011 277.761 280.539
174.203,03 191.828,43 217.832,45 222.659,63 128.377,02 105.779,43 200.364,86 242.135,10 248.284 272.288 275.011 277.761 280.539
A 46 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum 166.094,36 167.508,01 71.610,06 75.632,78 91.626,43 371.885,40 397.945,90 499.710,13 0 0 0 0
946100 Komm. Integrationsz.- Ums. nach Maßg. Land NRW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539.323 563.748 569.385 575.079,00 580.830
946200 Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusarbeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.575 173.693 175.430 177.184,00 178.956
06.08.02 Stärkung des Miteinanders aller EW der
StR AC in den Handlungsfeldern Sprache/
Bildung, Kultur/Religion und Sicherheit 156.947,36 124.631,14 168.015,97 196.455,05 241.138,70 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0
323.041,72 292.139,15 239.626,03 272.087,83 332.765,13 371.885,40 397.945,90 499.710,13 665.898 737.441 744.815 752.263 759.786
A 50 03.09.01 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
(BAföG) 382.124,33 356.994,51 317.033,72 315.170,55 365.278,85 398.288,23 373.513,95 400.477,25 401.788 401.290 405.303 409.356 413.449
05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII u. PfG NW
950100 Verwaltung 3.065.790,26 3.546.039,63 3.472.753,34 3.652.114,17 3.707.834,74 3.716.650,51 3.690.390,86 4.021.546,05 4.127.550 4.281.183 4.323.995 4.367.235 4.410.907
05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II
950300 Verwaltung 1.209.032,96 247.539,83 243.521,79 243.955,81 229.135,30 263.136,82 260.712,34 275.338,90 264.868 259.276 261.869 264.487 267.132
950301 Verwaltung ARGE 0,00 8.747.653,40 10.187.759,47 12.186.649,37 14.210.472,95 15.252.895,22 16.572.476,81 18.462.579,79 18.419.552 21.035.637 21.245.993 21.458.453 21.673.038
05.03.01 Besondere soziale Leistungen
950400 Verwaltung 459.412,84 443.314,55 451.737,82 480.349,55 706.759,65 852.096,50 799.512,58 706.538,15 680.684 774.615 782.361 790.185 798.087
05.03.03 Besondere soziale Leistungen (Bildung und Teilhabe)
950510 Leistungen nach dem BKGG 0,00 0,00 28.048,68 32.257,06 36.247,46 35.428,52 34.427,82 37.057,82 36.759 37.444 37.818 38.197 38.579
07.01.05 Ausgaben nach dem Heimgesetz 273.028,43 261.719,29 273.520,70 294.334,92 339.093,05 344.398,81 405.360,67 437.557,82 611.728 632.315 638.638 645.025 651.475
5.389.388,82 13.603.261,21 14.974.375,52 17.204.831,43 19.594.822,00 20.862.894,61 22.136.395,03 24.341.095,78 24.542.929 27.421.760 27.695.978 27.972.937 28.252.667
A 53 07.01.01 Gesundheitsförderung, Prävention und
Gesundheitshilfen 5.008.217,84 4.997.264,35 5.056.351,13 5.192.853,30 5.356.094,41 5.478.147,20 5.663.749,84 5.826.639,32 6.478.357 6.739.923 6.807.322 6.875.395 6.944.149
5.008.217,84 4.997.264,35 5.056.351,13 5.192.853,30 5.356.094,41 5.478.147,20 5.663.749,84 5.826.639,32 6.478.357 6.739.923 6.807.322 6.875.395 6.944.149
A 54 03.07.01 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und
Weiterbildung 526.409,88 597.498,75 470.747,75 505.706,96 565.674,94 609.662,54 546.104,53 584.342,22 607.521 0 0 0 0
03.07.02 Fort- und Weiterbildung 0,00 0,00 220.933,70 211.674,96 214.978,89 235.274,46 292.416,38 284.009,86 306.218 0 0 0 0
05.04.01 Allgemeine Altenarbeit und zentrale
Aufgaben 183.123,06 256.336,55 249.834,60 295.317,90 248.659,41 208.754,84 207.946,32 188.648,94 174.271 0 0 0 0
709.532,94 853.835,30 941.516,05 1.012.699,82 1.029.313,24 1.053.691,84 1.046.467,23 1.057.001,02 1.088.010 0 0 0 0
A 57 05.03.02 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts 513.423,99 483.974,03 446.793,93 525.649,52 627.816,31 599.072,53 538.717,93 586.973,05 622.432 774.775 782.523 790.348 798.251
05.06.01
957100 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld-
und -elternzeitgesetz (BEEG) 180.348,30 187.909,77 188.598,46 211.026,45 195.059,67 280.548,83 343.096,35 377.015,76 504.891 527.963 533.243 538.575 543.961
957200 Betreuungsgeld 0,00 0,00 0,00 29.636,50 99.772,67 130.299,78 50.154,64 39.317,01 0 0 0 0 0
693.772,29 671.883,80 635.392,39 766.312,47 922.648,65 1.009.921,14 931.968,92 1.003.305,82 1.127.323 1.302.738 1.315.765 1.328.923 1.342.212
A 58 05.03.04 Andere soziale Leistungen (Inklusion) 0,00 0,00 0,00 0,00 226.211,92 275.936,35 248.320,93 297.772,17 296.452 290.576 293.482 296.417 299.381
05.03.06 Sozialplanung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.074,61 120.503,68 201.330 321.193 324.405 327.649 330.925
0,00 0,00 0,00 0,00 226.211,92 275.936,35 349.395,54 418.275,85 497.782 611.769 617.887 624.066 630.306
Beh.-B. 01.08.01 Behindertenbeauftragter 69.450,42 69.814,39 70.833,07 93.414,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
69.450,42 69.814,39 70.833,07 93.414,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
Summe Dezernat III 12.367.607,06 20.680.026,63 22.135.926,64 24.764.859,29 27.590.232,37 29.158.255,97 30.726.287,32 33.388.163,02 34.648.583 37.085.919 37.456.778 37.831.345 38.209.659
davon
Jobcenter 0,00 8.747.653,40 10.187.759,47 12.186.649,37 14.210.472,95 15.252.895,22 16.572.476,81 18.462.579,79 18.419.552 21.035.637 21.245.993 21.458.453 21.673.038
Personalaufwendungen - ohne Jobcenter - 12.367.607,06 11.932.373,23 11.948.167,17 12.578.209,92 13.379.759,42 13.905.360,75 14.153.810,51 14.925.583,23 16.229.031 16.050.282 16.210.785 16.372.892 16.536.621