Band I - Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen 2019
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B/008<br />
Seite Amt Produkt/ Sach- Bezeichnung<br />
E r g e b n i s p l a n 2 0 1 9<br />
E r t r ä g e / A u f w e n d u n g e n<br />
Teil- konto Ansatz im Änderung Verbesse- Verschlechteprodukt<br />
HP-Entwurf rung rung<br />
€ € € €<br />
V/215 A 85 010201 Bürgerschaftliches Engagement<br />
A/537920 Umlage Zweckverband Region Aachen 285.000 360.000 75.000<br />
Erläuterung: Erhöhung Zuschussbedarf ZV laut dessen Haushaltsplanung <strong>2019</strong> (REG 22.11.; SRA 29.11.2018)<br />
V/223 A 85 150101 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation<br />
990100 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation<br />
A/531746 Zuschuss digitale Werkstatt für den Mittelstand in der StädteRegion 0 1.000.000 1.000.000<br />
Erläuterung: digitale Weiterbildung von Mitarbeiter/inne/n in mittelständischen Unternehmen; 44,41% (EW-)Anteil Stadt AC<br />
V/233 A 85 150103 Strukturentwicklung und Tourismus<br />
A/500001 Personalaufwendungen 134.384 166.884 32.500<br />
A/544030 Sach- /Projektkosten RWP Süd 1.260.566 1.228.066 32.500<br />
Erläuterung: 1/2 Stelle Personalkosten RWP Süd, die bisher in den Sachkosten enthalten war (TOUR 28.11.; SRA 29..11.; SRT 13.12.2018)<br />
ADM/039 A 20 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen<br />
E/418655 Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC 166.873.804 169.483.942 2.610.138<br />
Erläuterung: Auswirkungen der Änderungen auf die differenzierten Umlagen<br />
E/411100 Schlüsselzuweisungen vom Land 40.706.696 41.557.448 850.752<br />
E/418410 StädteRegionsumlage n. §56,1 KrO 192.373.994 193.960.204 1.586.210<br />
A/537710 Landschaftsumlage 141.502.825 142.732.570 1.229.745<br />
E/418655 Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC 169.483.942 169.932.989 449.047<br />
Erläuterung: Anteil der Stadt AC an den vorstehenden Veränderungen im Finanzausgleich laut Modellrechnung = 449.047 € Mehrbedarf<br />
<strong>2019</strong><br />
Zusammenfassung<br />
12.406.823 14.267.213<br />
Verbesserung/Verschlechterung gesamt (unter Berücksichtigung der Anteile der Stadt AC ist das die Summe für die Altkreiskommunen) 1.860.390<br />
Inanspruchnahme Augleichsrücklage zum Haushaltsausgleich -3.194.397 -5.054.787 -1.860.390<br />
Gesamtsumme (Haushaltsausgleich) 0
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