Band I - Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen 2019

C/096 Zusammenfassung
Nachstehend dargestellt sind die in den Produkten dezentral veranschlagten Dienstbezüge für Beamte, Gehälter der Tariflich Beschäftigten einschl. der Beiträge zu Versorgungskassen (Rheinische Versorgungskasse und Zusatzversorgungskasse),
zur Sozialversicherung sowie Beihilfen für Aktive und Versorgungsempfänger:
OE Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts-
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ansatz ansatz ansatz ansatz ansatz
(lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahresrechnung)
rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) 2018 2019 2020 2021 2022
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Zusammenfassung der Dezernate
Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte
Dez. I
Dez. II
Dezernat für Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht
und Controlling 5.461.120,96 5.884.068,64 5.676.917,58 6.045.508,19 6.475.507,26 6.801.037,42 6.581.640,46 7.141.379 7.599.340 9.208.397 9.300.480 9.393.485 9.487.422
davon
GF Energeticon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106.801 107.869 108.948 110.037
Personalaufwand ohne GF Energeticon 5.461.121 5.884.069 5.676.918 6.045.508 6.475.507 6.801.037 6.581.640 7.141.379 7.599.340 9.101.596 9.192.611 9.284.538 9.377.385
Dezernat für Finanzen, Sicherheit und
Ordnung 10.475.405,55 11.113.225,00 11.105.826,25 11.698.934,05 12.066.840,33 12.795.688,25 13.008.301,21 14.162.518,48 15.262.043 16.461.421 16.626.036 16.792.298 16.960.221
Dez. III Dezernat für Soziales und Gesundheit 12.367.607,06 20.680.026,63 22.135.926,64 24.764.859,29 27.590.232,37 29.158.255,97 30.726.287,32 33.388.163,02 34.648.583 37.085.919 37.456.778 37.831.345 38.209.659
davon
Jobcenter 0 8.747.653 10.187.759 12.186.649 14.210.473 15.252.895 16.572.477 18.462.580 18.419.552 21.035.637 21.245.993 21.458.453 21.673.038
Personalaufwand ohne Jobcenter 12.367.607 11.932.373 11.948.167 12.578.210 13.379.759 13.905.361 14.153.811 14.925.583 16.229.031 16.050.282 16.210.785 16.372.892 16.536.621
Dez. IV
Dez. V
Dezernat für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz
12.966.768,97 13.326.212,24 13.474.365,91 13.740.653,50 14.272.485,43 14.393.829,06 14.229.943,32 15.086.459 16.552.288 17.694.801 17.871.747 18.050.462 18.230.971
Dezernat für Bildung, Jugend und
Strukturentwicklung 16.498.722,98 16.985.522,56 18.516.176,29 19.553.076,58 20.393.796,30 20.681.705,11 21.762.953,35 23.379.968 25.620.135 27.892.403 28.171.328 28.453.041 28.704.088
davon
Tageseinrichtungen für Kinder 7.279.475,65 7.786.816,73 8.694.332,19 9.053.099,10 9.495.525,65 9.875.706,25 10.806.231,82 11.683.019,09 13.179.527 14.706.365 14.853.429 15.001.963 15.151.983
Personalaufwand ohne Kindergärten 9.219.247 9.198.706 9.821.844 10.499.977 10.898.271 10.805.999 10.956.722 11.696.949 12.440.608 13.186.038 13.317.899 13.451.078 13.552.106
SR Städteregionsrat, Stabsstellen 955.811,93 960.252,25 926.055,00 1.075.115,99 1.153.260,94 1.158.527,86 1.399.968,20 1.530.101 1.671.717 1.676.629 1.693.396 1.710.331 1.727.434
ADM Allgemeine Deckungsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
Brutto-Personal-/Versorgungsaufwand 58.725.437 68.949.307 71.835.268 76.878.148 81.952.123 84.989.044 87.709.094 94.688.589 101.354.106 110.019.570 111.119.765 112.230.962 113.319.795
davon
GF Energeticon 106.801 107.869 108.948 110.037
Jobcenter 0 8.747.653 10.187.759 12.186.649 14.210.473 15.252.895 16.572.477 18.462.580 18.419.552 21.035.637 21.245.993 21.458.453 21.673.038
Tageseinrichtungen für Kinder 7.279.476 7.786.817 8.694.332 9.053.099 9.495.526 9.875.706 10.806.232 11.683.019 13.179.527 14.706.365 14.853.429 15.001.963 15.151.983
Netto-Personal_/Versorgungsaufwand 51.445.962 52.414.837 52.953.176 55.638.399 58.246.124 59.860.442 60.330.385 64.542.990 69.755.027 74.170.767 74.912.474 75.661.598 76.384.738