C/104 Beh.L Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte OE Produkt Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ansatz ansatz ansatz ansatz ansatz (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahresrechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) 2018 <strong>2019</strong> 2020 2021 2022 € € € € € € € € € € € € € Behördenleitung SR 01.03.06 Städteregionsrat 376.656,54 344.505,08 323.420,52 346.320,39 362.943,48 376.598,38 368.367,18 393.516,57 395.636 406.077 410.139 414.240 418.383 376.656,54 344.505,08 323.420,52 346.320,39 362.943,48 376.598,38 368.367,18 393.516,57 395.636 406.077 410.139 414.240 418.383 S 13 01.09.01 Presse und Marketing 913100 Presse 189.953,23 173.280,12 164.381,57 198.997,34 193.948,14 183.469,43 181.903,29 192.561,69 191.675 216.010 218.170 220.351,80 222.555 913200 Marketing 75.702,69 81.211,32 80.937,28 130.868,44 94.014,65 85.176,46 98.922,10 114.964,75 123.915 127.179 128.451 129.736 131.033 913300 Zukunftsprogramm 0,00 0,00 0,00 0,00 69.252,56 79.173,27 79.522,05 86.081,20 87.051 88.964 89.854 90.752 91.660 265.655,92 254.491,44 245.318,85 329.865,78 357.215,35 347.819,16 360.347,44 393.607,64 402.641 432.153 436.475 440.840 445.248 S 16 04.06.02 Kultur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.321,66 240.606,82 268.655 282.047 284.867 287.716 290.593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.321,66 240.606,82 268.655 282.047 284.867 287.716 290.593 01.08.01 Schwerbehindertenvertretung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000 81.809 82.627 83.453 84.288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000 81.809 82.627 83.453 84.288 01.08.02 906100 Gleichstellung 80.013,74 89.840,02 90.350,51 74.281,63 95.624,10 94.017,82 75.841,04 66.098,66 78.458 82.967 83.797 84.635 85.481 80.013,74 89.840,02 90.350,51 74.281,63 95.624,10 94.017,82 75.841,04 66.098,66 78.458 82.967 83.797 84.635 85.481 PR 01.14.01 Personalrat 233.485,73 271.415,71 266.965,12 324.648,19 337.478,01 340.092,50 356.090,88 436.271,75 456.327 391.576 395.492 399.447 403.441 233.485,73 271.415,71 266.965,12 324.648,19 337.478,01 340.092,50 356.090,88 436.271,75 456.327 391.576 395.492 399.447 403.441 Summe Behördenleitung 955.811,93 960.252,25 926.055,00 1.075.115,99 1.153.260,94 1.158.527,86 1.399.968,20 1.530.101,44 1.671.717 1.676.629 1.693.396 1.710.331 1.727.434
ADM C/105 Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte OE Produkt Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ansatz ansatz ansatz ansatz ansatz (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahresrechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) 2018 <strong>2019</strong> 2020 2021 2022 € € € € € € € € € € € € € Allgemeine Deckungsmittel ADM 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 Summe Allgemeine Deckungsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0