Band I - Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen 2019

Entwicklung 2010_2019
Sozialleistungen 2010 - 2019
Produkt/ Sach- Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Haushalts- Haushalts-
Teil- konto ansatz ansatz
produkt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
€ € € € € € € € € €
950150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)
421106 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.) 1.885,38 350,03 0,00 595,28 584,32 255,54 1.443,59 1.227,07 1.000 1.000
Erträge Teilprodukt 950150 1.885,38 350,03 0,00 595,28 584,32 255,54 1.443,59 1.227,07 1.000,00 1.000,00
533102 Leistungen (a.v.E.) 25.376,09 27.646,52 25.229,11 28.908,48 21.962,89 44.351,60 61.925,47 79.161,87 70.000 80.000
533106 Pausch. Einzelfallhilfe n. § 67 SGB XII f.d. Beratungsstellen des
Caritasverbandes/WABE 212.857,67 227.622,28 263.716,83 269.191,94 266.470,85 273.835,01 273.447,06 278.298,89 280.000 290.000
533201 Leistungen (i.v.E.) 0,00 42.270,42 32.086,04 2.243,35 0,00 0,00 0,00 32.477,05 0 40.000
Aufwendungen Teilprodukt 950150 238.233,76 297.539,22 321.031,98 300.343,77 288.433,74 318.186,61 335.372,53 389.937,81 350.000,00 410.000,00
Zuschussbedarf Teilprodukt 950150 -236.348,38 -297.189,19 -321.031,98 -299.748,49 -287.849,42 -317.931,07 -333.928,94 -388.710,74 -349.000,00 -409.000,00
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
950160 Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)
421106 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.) 4.953,14 14,26 1.302,69 2.143,01 0,00 108,00 0,00 5.388,41 1.400 1.000
422103 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E) 5.292,85 0,00 0,00 109,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtlichen Forderungen (i.v.E.) 0,00 3.780,00 0,00 16.780,90 0,00 0,00 3.668,94 0,00 4.000 4.000
458200 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen 3.945,97 0
Erträge Teilprodukt 950160 10.245,99 3.794,26 1.302,69 19.033,30 0,00 108,00 3.668,94 9.334,38 5.400,00 5.000,00
533102 Leistungen (a.v.E.) 465.384,89 313.403,02 427.895,65 398.147,71 341.498,18 414.836,05 420.590,55 383.499,41 470.000 420.000
533201 Leistungen (i.v.E.) 115.197,88 82.424,72 92.761,93 99.130,08 74.231,35 93.890,37 65.801,70 45.469,24 100.000 80.000
533211 Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.868,62 5.000,00 0,00 0
Aufwendungen Teilprodukt 950160 580.582,77 395.827,74 520.657,58 497.277,79 415.729,53 511.595,04 491.392,25 428.968,65 570.000,00 500.000,00
Zuschussbedarf Teilprodukt 950160 -570.336,78 -392.033,48 -519.354,89 -478.244,49 -415.729,53 -511.487,04 -487.723,31 -419.634,27 -564.600,00 -495.000,00
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
950170 Freiwillige Förderungen
421106 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.426,21 0,00 0,00 0
Erträge Teilprodukt 950170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.426,21 0,00 0,00 0 0
531717 Zuschüsse an Betreuungsvereine (bisher: A 50, 05.03.01, TP 950400) 0,00 0,00 0,00 0,00 60.800,00 60.800,00 60.800,00 30.750,00 30.750 30.750
531723 Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege 180.821,40 181.063,95 181.063,80 181.063,80 181.063,80 0,00 0,00 0,00 0
531724 Zuschuss "Frauen helfen Frauen" 61.700,00 61.700,00 64.800,00 64.800,00 68.100,00 68.100,00 68.100,00 70.307,00 71.710 72.400
531725 Zuschuss "Notruf für vergewaltigte Frauen" 86.050,00 96.050,00 100.900,00 100.900,00 106.000,00 106.000,00 106.000,00 106.000,00 119.120 120.300
531729 Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück 5.000,00 0,00 10.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500 5.500
531732 Zuschuss an WABe e.V. (Modellprojekt Sicherungsverwahrte) 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.520 26.520
531815 Erholungsmaßnahmen für alte Menschen 16.282,09 21.861,70 24.625,26 23.634,03 25.009,49 15.792,09 22.978,59 11.320,72 20.000 20.000
531816 Zuschüsse an Familienbildungsstätten (bisher: TP 951500) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000 0
531824 Zuschüsse für senioren- und behindertengerechtes Wohnen 123.848,71 183.701,74 207.523,85 189.369,05 150.837,75 97.048,82 121.961,90 -13.500,00 50.000 0
531833 Zuschuss Arbeitskreis Straffällige (AKS) 28.175,00 28.175,00 29.600,00 29.600,00 31.100,00 31.100,00 31.100,00 37.083,00 37.820 38.200
531843 Zuschuss Bunter Kreis Aachen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000 5.000
531849 Zuschuss "Interventionsstelle häusliche Gewalt" 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 35.000,00 40.000,00 40.000,00 45.078,00 45.980 46.400
531854 Förderung d. Demenznetzes StädteRegion AC (bisher TP 050401 A54) 5.000
531859 Fonds f. bedürftige Frauen z. Vermeidung ungewollter Schwangerschaften
(bisher: A 53; Produkt 07.01.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.912,82 15.000,00 15.000,00 15.000 15.000
531860 Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.414,00 180.679,35 0,00 0 0
531XXX Zuschüsse für "freiwillige Leistungen" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.455,00 190.050 220.385
543979 Fonds f. bedürftige Frauen z. Vermeidung ungewollter Schwangerschaften 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0
Aufwendungen Teilprodukt 950170 506.877,20 577.552,39 670.012,91 645.866,88 709.411,04 641.667,73 683.119,84 522.993,72 627.450,00 605.455,00
Zuschussbedarf Teilprodukt 950170 -506.877,20 -577.552,39 -670.012,91 -645.866,88 -709.411,04 -640.241,52 -683.119,84 -522.993,72 -627.450,00 -605.455,00