Band I - Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen 2019
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D/003<br />
Zusammenfassung der bisher erreichten Synergieeffekte<br />
Lfd. Aufgabe Vollzeitstellen<br />
Bemerkung<br />
Nr.<br />
Ausgangsbasis 2005<br />
Stand: 30.04.2013<br />
Synergie-<br />
neue Aufgaben<br />
Kreis Stadt Summe Kreis Stadt Summe effekt Kreis Stadt Summe<br />
2.1 Ausländerwesen 17,85 46,29 64,14 20,18 36,89 57,07 -7,07 5,00 5,00 67,07<br />
2.2 Förderschulen/Berufskollegs/Abendschulen 35,06 30,99 66,05 31,53 30,91 62,44 -3,61 3,36 0,00 65,80<br />
2.3 Jugend und Familie 1,34 2,90 4,24 1,34 2,26 3,60 -0,64 0,00 0,00 3,60<br />
2.4 Kataster-/Vermessungswesen 53,23 37,91 91,14 45,00 24,72 69,72 -21,42 8,50 7,00 85,22<br />
2.5 Rettungswesen/gemeinsame Leitstelle *) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *)<br />
2.6 Schulaufsicht 12,99 5,98 18,97 13,06 5,73 18,79 -0,18 0,00 1,57 20,36<br />
2.7 Soziales 37,40 44,66 82,06 34,64 32,48 67,12 -14,94 12,39 8,34 87,85<br />
2.8 Veterinäramt/Lebensmittelüberwachung 17,90 12,00 29,90 16,50 10,00 26,50 -3,40 1,00 0,00 27,50<br />
2.9 Wohnraumförderung 7,10 2,50 9,60 8,40 0,00 8,40 -1,20 0,00 0,00 8,40<br />
2.10 Gesundheitsamt 46,59 33,85 80,44 43,54 29,22 72,76 -7,68 2,30 2,52 77,58<br />
2.11 Sonstige Aufgaben 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Vollzeitstellen 229,46 217,08 446,54 214,19 172,21 386,40 -60,14 32,55 24,43 443,38<br />
abzüglich<br />
weggefallene Aufgaben<br />
Summe Vollzeitstellen 229,46 217,08 446,54 214,19 172,21 386,40 -60,14 32,55 24,43 443,38<br />
Synergieeffekt: Personalkosten 60,14 VZ-Stellen x 50.000 € = 3.007.000 €<br />
Sachkosten (10%) 300.700 €<br />
= bisher erreichter Synergieeffekt 3.307.700 € (2.946.900 € im Vorjahr)<br />
nachrichtlich Synergieeffekte:<br />
1. Straßenverkehrsamt 569.000 €<br />
2. A40/Schulverband 397.100 € <br />
*)<br />
Die Synergieeffekte der gemeinsamen Leitstelle können erst zu einem späteren Termin ermittelt werden. In diesem Zusammenhang ist dann auch die Gebührenrelevanz zu berücksichtigen.<br />
Die von den Dezernaten ermittelten Synergieeffekte belaufen sich bis zum Stand: 30.04.2013 auf rd.<br />
3.307.700 €<br />
Bei Umlagegrundlagen 2014 in Höhe von 747.522.112 € entspricht dies rd. 0,442%-Punkten Regionsumlage. Weiterhin kann in diesem Zusammenhang festgestellt werden, dass die im Haushalt 2014 eingeplanten Personalund<br />
Sachaufwendungen ohne diese Synergieeffekte um rd. 3,308 Mio. € höher sein würden.<br />
Stand: Haushalt 2014<br />
U:\Synergieeffekte_StädteRegion\Deckblatt_Einleitung.xlsx
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