Band I - Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen 2019

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C/070 Kosten des Jugendamtes der StädteRegion Aachen gem. § 56 (5) KrO NRW Produkt/ Sachkonto Bezeichnung Haushalts- Summe/ Haushalts- Summe/ Teilprodukt ansatz Saldo ansatz Saldo 2018 2019 € € € € 951330 Hilfe für junge Volljährige (diff. RU) 4 Erträge 421101 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentliche Hand) 20.000 495.000 421113 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (private Hand) 0 5.000 422102 Kostenersatz Eingliederungshilfe 250.000 270.000 25.000 525.000 5 Aufwendungen 500001 Personal- und Versorgungsaufwendungen 113.744 122.031 533145 Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege (bisher: A/533307) 80.000 160.000 533153 Hilfe für junge Volljährige - Erziehungsbeistand 100.000 60.000 533154 Hilfe für junge Volljährige - INSPE 50.000 50.000 533155 Hilfe für junge Volljährige - Tagesgruppe 5.000 1.000 533156 Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII (ambulant) 90.000 120.000 533205 Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege (bisher: A/533403) 250.000 550.000 533210 Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII (stationär) 370.000 1.058.744 350.000 1.413.031 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ADV) 3.001 1.253 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 919 356 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.619 1.792 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 836 352 581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kommunikationstechnik) 1.130 391 581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Poststelle) 753 306 581400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Druckerei) 980 431 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fuhrpark/Garage) 460 219 581600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement) 3.430 3.422 16.128 8.522 Saldo (Zuschussbedarf) -788.744 -888.031
C/071 Kosten des Jugendamtes der StädteRegion Aachen gem. § 56 (5) KrO NRW Produkt/ Sachkonto Bezeichnung Haushalts- Summe/ Haushalts- Summe/ Teilprodukt ansatz Saldo ansatz Saldo 2018 2019 € € € € 06.03.01 Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU) 4 Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 11.723.574 13.792.473 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände 445.000 430.000 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 6.000 6.000 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen 249.058 274.603 421102 Kostenbeiträge (Tagespflege) 75.000 120.000 432110 Elternbeiträge 1.740.000 1.900.000 432120 Entgelt für Mittagessen in Kindergärten 0 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 60.000 61.222 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 2.000 2.397 446902 Entgelt für Mittagessen 300.000 420.000 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0 0 448401 Personalkostenerstattungen 6.000 6.000 448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetzl. Sozialversicherungen 120.000 150.000 448404 Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetzl. Sozialversicherungen priv. rechtlich 10.000 5.000 448405 Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetzl. Sozialversicherungen öffentl.. rechtlich 45.000 60.000 448600 Erstattungen von sonst. Öffentlichen Sonderrechnungen 0 0 448803 Erstattung von Seminargebühren durch Dritte 1.500 4.500 456500 Versicherungsleistungen 500 500 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 458301 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen 3.421 0 471100 Aktivierte Eigenleistungen 500 500 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 2.500 14.790.053 2.500 17.235.695 5 Aufwendungen 500001 Personal- und Versorgungsaufwendungen 13.179.527 14.706.365 501900 Honorare für therapeutische Leistungen 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 400.000 420.000 524110 Heizungskosten 120.000 126.000 524120 Reinigungskosten 375.000 395.000 524130 Strom- und Gaskosten 70.000 74.000 524131 Wasserkosten 10.000 15.000 524140 Grundbesitzabgaben (ausser Grundsteuer) 60.000 63.000 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 2.500 2.500 525120 Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren 1.500 1.500 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 5.000 5.000 527140 Verpflegungskosten 300.000 420.000 527160 Pädagogischer Sachbedarf 90.000 100.000 529170 Beförderungskosten -Kindertageseinrichtungen- (bisher: A/527170) 10 10 Übertrag: 14.613.537 16.328.375
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