Band I - Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen 2019

C/090
Sitzungsvorlagen-Nr.:
Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand: SRT 13.12.2018)
OE Personalmaßnahme Maßnahme dauerhaft
oder befristet bis….
Bemerkungen €
A 46 Umsetzung Förderprogramm "KOMM-AN NRW" 31.12.2022 vgl. SV-Nr.: 2018/0200 Ziff. 4.1 76.700
A 50 2. Stelle Schuldnerberatung dauerhaft 44.000
2017/0415 S 12 Einrichtung Stabsstelle "Digitalisierung" dauerhaft 170.000
S 80 Einrichtung 0,5 Stelle zur kontinuierl. Aufgabenwahrnehmung dauerhaft 35.500
A 15 Einrichtung 0,5 Stelle zur kontinuierl. Aufgabenwahrnehmung dauerhaft 40.000
A 38 Einrichtung 0,5 Stelle aufgrund wesentlicher
dauerhaft
Aufgabenveränderungen
40.000
S 16 Einrichtung 0,5 Stelle zur kontinuierl. Aufgabenwahrnehmung dauerhaft 16.900
A 53 Erhöhung aufgrund steigender Fallzahlen im Bereich Kinder- und
dauerhaft
Jugendzahnärztlicher Dienst
15.700
A 39 Einrichtung 1,0 Tierarztstelle aufgrund steigender Fallzahlen dauerhaft 90.000
A 32 Weitere Erhöhung im Bereich der Bewachungsgewerbe dauerhaft 60.000
A 10 Zentralisierung des Reisekostenwesens dauerhaft 21.077
2017/0489
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz; Umsetzung 2. Tranche;
befristet bis 2023
A 61 Techniker
70.000
Zwischensumme: 69.199.631
abzügl. befrister Mehrbedarfe
2016/0235 A 41 KOBSI - Bedarf für 2018 = 360.425 € , bisher bewilligt 386.000 € vgl. Bemerkungen zu SV-Nr.: -25.575
2015/0243 A 51 Schulsozialarbeit 115.725 € waren bereits im Ausgangswert
2015 enthalten -216.533
2015/0447 A 32 Stabsstelle Flüchtlinge befristet bis 31.12.2017 -136.813
2016/0100 A 46 Flüchtlingsarbeit/Ehrenamt bef. bis 31.12.2017 (KOMM-AN) -76.500
2016/0144 A 70 Verstärkung Immissionsschutzbehörde befristet bis 28.02.2018 -55.250
2016/0182 A 58 Projekt "NRW hält zusammen" befristet bis 30.09.2017 -9.547
2017/0001 A 36 Organisationsuntersuchung (A 36 - 2017/0001) -18.000
Stand 31.12.2017 68.661.413
zzgl. 1 % Steigerung für 2018 686.614