Band I - Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen 2019

Entwicklung 2010_2019
Sozialleistungen 2010 - 2019
Produkt/ Sach- Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Haushalts- Haushalts-
Teil- konto ansatz ansatz
produkt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
€ € € € € € € € € €
950180 Delegationsaufgaben
421106 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
421110 Erstattung des LVR aufgrund vorgeleisteter Hilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtlichen Forderungen (a.v.E.) 0,00 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
422103 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E.) 8.213.041,64 8.410.931,60 8.695.238,51 9.697.721,49 105.153,09 0,00 0,00 0,00 0 0
422104 Rückerstattung von überzahlten Leistungen (i.v.E.) 0,00 0,00 0,00 0,00 -179,90 0,00 0,00 0,00 0 0
422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtlichen Forderungen (i.v.E.) 63.242,66 25.528,34 28.670,20 17.619,99 15.699,44 0,00 0,00 0,00 0 0
422108 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E.) 0,00 0,00 0,00 79,65 40.412,30 0,00 0,00 0,00 0 0
448204 Erstattung des LVR aufgrund vorgeleisteter Hilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 8.693.649,40 8.107.448,64 10.421.138,54 10.130.259,58 11.380.000 11.877.000
448205 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.156,81 134.420,40 166.191,23 100.000 100.000
448206 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.475,23 1.000 1.000
448207 Rückeinnahmen aus privat-rechtlichen Forderungen (i.v.E.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.940,48 14.802,38 23.013,69 10.000 10.000
448208 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.) - 4. Kap. SGB XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.963,26 -14.321,23 14.786,07 5.000 10.000
448209 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.) - 4. Kap. SGB XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000 1.000
448211 Rückeinnahmen aus privat-rechtlichen Forderungen (a.v.E.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.565,92 1.684,68 472,11 1.000 1.000
458303 Erträge a.d.Auflösung/Herabsetzung v.Wertberichtigungen a.Forderungen 22.604,80 22.604,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
Erträge Teilprodukt 950180 8.298.889,10 8.459.279,74 8.723.908,71 9.715.421,13 8.854.734,33 8.350.075,11 10.557.724,77 10.341.197,91 11.498.000,00 12.000.000,00
533102 Leistungen (a.v.E.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746.273,16 2.191.504,95 3.516.159,07 2.300.000 4.000.000
533201 Leistungen (i.v.E.) 8.298.889,10 8.414.070,14 8.723.908,70 9.715.421,13 8.854.734,33 7.603.201,95 8.366.219,82 6.825.038,84 9.198.000 8.000.000
573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 0,00 22.604,80 0,01 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0 0
573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung Jahresabschluss) 22.604,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
Aufwendungen Teilprodukt 950180 8.321.493,90 8.436.674,94 8.723.908,71 9.715.421,13 8.854.734,33 8.350.075,11 10.557.724,77 10.341.197,91 11.498.000,00 12.000.000,00
Zuschussbedarf Teilprodukt 950180 -22.604,80 22.604,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
950200 Pflegewohngeld
422103 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E.) 216.519,76 94.796,37 95.486,10 104.222,21 74.611,05 164.402,72 152.084,01 198.046,18 150.000 150.000
422107 Rückeinnahmen privat-rechtlich (i.v.E.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.215,12 143.141,15 116.086,90 100.000 100.000
458200 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen 130.478,75 0
Erträge Teilprodukt 950200 216.519,76 94.796,37 95.486,10 104.222,21 74.611,05 220.617,84 295.225,16 444.611,83 250.000,00 250.000,00
531861 Leistungen (i.v.E.) 16.594.674,00 17.947.490,89 18.165.245,38 17.968.246,23 19.407.972,25 19.365.789,31 19.747.600,94 19.800.688,57 21.000.000 21.000.000
531867 Zuführung zu Rückstellungen Förderung Pflegeeinrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.678,94 140.000,00 0,00 0 0
573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.560,52 0,00 0 0
Aufwendungen Teilprodukt 950200 16.594.674,00 17.947.490,89 18.165.245,38 17.968.246,23 19.407.972,25 19.498.468,25 19.900.161,46 19.800.688,57 21.000.000,00 21.000.000,00
Zuschussbedarf Teilprodukt 950200 -16.378.154,24 -17.852.694,52 -18.069.759,28 -17.864.024,02 -19.333.361,20 -19.277.850,41 -19.604.936,30 -19.356.076,74 -20.750.000,00 -20.750.000,00
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
950210 Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeitund
Tagespflege
422104 Rückerstattung von überzahlten Leistungen (i.v.E.) 4.726,40 4.457,53 6.316,28 9.686,78 12.211,77 14.950,48 9.854,74 13.182,97 10.000 10.000
Erträge Teilprodukt 950210 4.726,40 4.457,53 6.316,28 9.686,78 12.211,77 14.950,48 9.854,74 13.182,97 10.000,00 10.000,00
531726 Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege 798.443,86 1.072.141,80 1.017.201,85 1.053.915,05 1.053.403,01 1.877.224,91 1.824.766,62 2.010.685,58 2.000.000 2.500.000
531741 Zuführung zu Rückstellungen für Kurzzeittagespflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.339,06 38.863,13 0,00 0 0
531825 Förderung d. Investitionsaufwendungen d. ambulanten Dienste 2.062.403,71 2.122.942,16 2.175.699,87 2.302.716,53 2.286.664,91 2.350.262,31 2.480.825,56 2.415.021,54 2.500.000 2.500.000
543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 54.390,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
Aufwendungen Teilprodukt 950210 2.860.847,57 3.249.474,01 3.192.901,72 3.356.631,58 3.340.067,92 4.297.826,28 4.344.455,31 4.425.707,12 4.500.000,00 5.000.000,00
Zuschussbedarf Teilprodukt 950210 -2.856.121,17 -3.245.016,48 -3.186.585,44 -3.346.944,80 -3.327.856,15 -4.282.875,80 -4.334.600,57 -4.412.524,15 -4.490.000,00 -4.990.000,00