Band I - Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen 2019

C/010
●
Orientierungsdaten
Die Orientierungsdaten 2019 - 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände wurden mit Runderlass des MHKBG NRW vom 02.08.2018
bekanntgegeben.
Gegenüber den in der bisherigen mittelfristigen Planung angenommenen Werten wurde insbesondere die Steigerungsrate der Personalaufwendungen für 2019 auf 3%
(anstatt der bis dahin angenommenen 1%) festgelegt und dem Personalbewirtschaftskonzept sowie der Haushaltsplanung 2019 zugrunde gelegt.
Auch die Steigerungsraten für die Schlüsselzuweisungen und für die Umlagegrundlagen zur Regionsumlage bzw. zur Landschaftsumlage wurden in der
mittelfristigen Finanzplanung 2020 bis 2022 entsprechend berücksichtigt.
Orientierungsdaten (Runderlass v. 02.08.2018)
2019 2020 2021 2022
Personalaufwendungen 3,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Aufwendungen für Sachund
Dienstleistungen 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Sozialtransferaufwendungen 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
Schlüsselzuweisungen 2,10% 5,60% 7,70% 4,00%
Umlagegrundlagen Kreisumlagen 4,31% 4,13% 4,27% 3,62%
Umlagegrundlagen LVR-Umlage 4,98% 4,29% 4,63% 3,66%
●
Auf dieser Basis wurden bei der Aufstellung des Haushalts 2019 folgende Daten bzw. Steigerungsraten zugrunde gelegt:
Planungsgrundlagen
2019 2020 2021 2022
Schlüsselzuweisungen 41.557.448 5,60% 7,70% 4,00%
Umlagegrundlagen StädteRegion 949.102.541 4,13% 4,27% 3,62%
Umlagegrundlagen LVR 989.137.699 4,29% 4,63% 3,66%
Umlagesatz Landschaftsumlage 14,43% 15,90% 15,90% 15,90%
Personal- und Versorgungsaufwendungen 3,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Sozialleistungen 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
Bundesbeteiligung Grundsicherung 50.842.000 51.858.840 52.896.017 53.953.937
100% 100% 100% 100%
Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe 4.405.500 4.493.610 4.583.482 4.675.152