Band I - Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen 2019

Entwicklung 2010_2019
Sozialleistungen 2010 - 2019
Produkt/ Sach- Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Haushalts- Haushalts-
Teil- konto ansatz ansatz
produkt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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950220 Wohn- und Pflegeberatung
414400 Zuweisungen/Zuschüsse v.sonst.öffentl.Bereich
(Zuschuss Pflegekassen für die Wohnberatung) 28.377,00 71.501,49 82.500,00 82.500,00 82.500,00 0,00 0,00 0,00 0
431100 Verwaltungsgebühren 0,00 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Erträge Teilprodukt 950220 28.377,00 72.164,49 82.500,00 82.500,00 82.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
531812 Kooperation mit der Verbraucherzentrale (bisher: A 54, Produkt 05.04.01) 106.015,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0,00 707,91 3.233,58 3.555,24 0,00 0,00 0,00 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 167,56 167,56 167,56 167,56 203,56 167 230
571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0,00 0,00 137,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
Aufwendungen Teilprodukt 950220 106.015,13 0,00 707,91 3.538,92 3.722,80 167,56 167,56 203,56 167,00 230,00
Zuschussbedarf Teilprodukt 950220 -77.638,13 72.164,49 81.792,09 78.961,08 78.777,20 -167,56 -167,56 -203,56 -167,00 -230,00
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950230 Pflegestützpunkte
422104 Rückerstattung von überzahlten Leistungen (innerh. von Einrichtungen) 50.000,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Erträge Teilprodukt 950230 50.000,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 21.968,36 13.311,61 3.180,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Verr. Allg. Rückl. 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 3,77 126,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0,00 0,00 104,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
Aufwendungen Teilprodukt 950230 21.968,36 13.315,38 3.307,22 105,91 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Zuschussbedarf Teilprodukt 950230 28.031,64 -13.315,38 -3.286,22 -105,91 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00
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Erträge Produkt 05.01.01 "Leistungen nach dem SGB XII/PfG NW" 17.483.972,79 17.798.719,13 27.871.315,00 43.809.812,05 55.928.162,79 62.584.493,08 66.506.019,28 72.753.851,89 76.301.900 71.309.500
Aufwendungen Produkt 05.01.01 "Leistungen n.d. SGB XII/PfG NW" 103.119.661,06 110.542.865,38 113.610.861,45 120.908.460,41 129.047.754,69 133.160.685,08 138.596.865,89 136.880.008,98 142.695.217 149.300.385
Saldo (Zuschussbedarf) -85.635.688,27 -92.744.146,25 -85.739.546,45 -77.098.648,36 -73.119.591,90 -70.576.192,00 -72.090.846,61 -64.126.157,09 -66.393.317 -77.990.885
zur Kontrolle -85.635.688,27 -92.744.146,25 -85.739.546,45 -77.098.648,36 -73.119.591,90 -70.576.192,00 -72.090.846,61 -69.573.556,00
Differenz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.447.398,91
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