Band I - Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen 2019

C/091
Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand: SRT 13.12.2018)
Sitzungsvorlagen-Nr.:
OE Personalmaßnahme Maßnahme dauerhaft
oder befristet bis….
Bemerkungen €
zzgl im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 beschlossene
Mehrbedarfe
2017/0489 A 61 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz; Umsetzung 2. Tranche;
befristet bis 2023
Verwaltungskraft
50.000
2017/0527 A 41 Zusätzliche Mittel für die Umsetzung "KOBSI" befristet bis 2020 vgl. auch SV-Nr.: 2018/0093 200.000
A 43 Aufstockung KuBis um 1/2 Stelle dauerhaft 25.000
S 85 Projektmanager für "ScienceLink" befristet bis 31.12.2018 31.000
Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm; Umsetzung
befristet bis 2020
S 85 Aktiverlebnisregion Städteregion Aachen
31.000
2017/0415 SB Freistellung der Vertrauensperson der schwer-behinderten
dauerhaft
Menschen bei der Städteregionsverwaltung
70.000
Stand zum 01.01.2018 (vgl. Haushaltsansatz 2018) 69.755.027
Veränderungen in 2018
2015/0053 A 41 Koordinierungs- und Beratungsstelle für schulische
Inklusionshilfe (KOBSI);
2015: 130.000 €-> 2018 incl. Steigerungen: 136.605 € -136.605
2016/0235 A 41 Koordinierungs- und Beratungsstelle für schulische
Inklusionshilfe (KOBSI);
2016: 126.000 €-> 2018 incl. Steigerungen: 129.805 € -129.805
2017/0113 A 41 Koordinierungs- und Beratungsstelle für schulische
Inklusionshilfe (KOBSI);
neuer Beschluss siehe
SV-Nr.: 2018/0093
2017: 130.000 €-> 2018 incl. Steigerung: 131.300 € -131.300
2016/0235 Korrektur "Kürzung KOBSI";
2017: -25.575 € -> 2018 incl. Steigerung: -25.831 € 25.831
2017/0527 A 41 Koordinierungs- und Beratungsstelle für schulische
Inklusionshilfe (KOBSI);
Erhöhung im Rahmen des HH-Beschlusses 2018 -200.000
2018/0093 A 41 Koordinierungs- und Beratungsstelle für schulische
Inklusionshilfe (KOBSI); ab 01.01.2018 586.761