Band I - Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen 2019
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Kosten des Jugendamtes der StädteRegion Aachen gem. § 56 (5) KrO NRW<br />
Produkt/ Sachkonto Bezeichnung Haushalts- Summe/ Haushalts- Summe/<br />
Teilprodukt ansatz Saldo ansatz Saldo<br />
2018 <strong>2019</strong><br />
€ € € €<br />
06.01.01 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz<br />
951100 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz<br />
4 Erträge<br />
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 63.130 83.000<br />
414600 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v.sonst.öffentlichen Sonderrechnungen 0 1.400<br />
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 8.000 6.600<br />
414900 Rückzahlungen von ausgezahlten Zuschüssen für lfd. Zwecke 500 500<br />
416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung 0 4.720<br />
446400 Teilnehmerbeiträge u.ä. 23.000 23.000<br />
456500 Versicherungsleistungen 100 94.730 100 119.320<br />
5 Aufwendungen<br />
500001 Personal- und Versorgungsaufwendungen 256.996 259.104<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen <strong>Anlagen</strong> (Grenzlandhallen Roetgen) 14.500 5.000<br />
525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 2.700 2.700<br />
525120 Pflege- und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren 500 1.500<br />
531203 Förderung der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit 223.000 245.234<br />
531817 Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien 32.000 32.000<br />
533136 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit (bisher: A/533136) 76.500 75.000<br />
542299 Sonstige Mieten und Pachten 10 10<br />
542303 Leasing Kfz 2.600 3.500<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.000 1.000<br />
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €) 2.000 2.000<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 3.500 4.000<br />
544512 Kfz.-Steuer 650 650<br />
544621 Kfz.-Versicherungen 2.300 1.900<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (Grenzlandhallen Roetgen) 590 420<br />
549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen 250 290<br />
571541 AfA PKW/Anhänger 0 4.865<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 373 619.469 170 639.343<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 8.555 2.661<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.625 756<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 13.167 3.804<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.382 748<br />
581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kommunikationstechnik) 3.223 831<br />
581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Poststelle) 2.146 650<br />
581400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Druckerei) 2.796 914<br />
581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fuhrpark/Garage) 1.313 465<br />
581600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement) 9.783 9.756<br />
45.990 20.585<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -524.739 -520.023<br />
C/065
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